| Zmluva došlá |
19/2024_O |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č.88/2014 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. |
36302724 |
0,00 € |
13.5.2024 |
| Zmluva vyšlá |
24/2024_H |
Zmluva o reklame |
Ad libitum, spol. s r.o. |
|
0,00 € |
13.5.2024 |
| Zmluva vyšlá |
25/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Legalex s.r.o. |
|
0,00 € |
13.5.2024 |
| Zmluva vyšlá |
26/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Legalex s.r.o. |
|
0,00 € |
13.5.2024 |
| Zmluva vyšlá |
27/2024_H |
Zmluva o umeleckom výkone |
Umenie v nás |
|
0,00 € |
13.5.2024 |
| Zmluva vyšlá |
23/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Generali Slovenská distribúcia, a.s. |
|
0,00 € |
30.4.2024 |
| Zmluva došlá |
18/2024_O |
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo |
DAMI-TZB s.r.o. |
45336628 |
0,00 € |
29.4.2024 |
| Zmluva došlá |
17/2024_O |
Moje podnikanie - poistná zmluva č. 550032888 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
00151700 |
0,00 € |
26.4.2024 |
| Zmluva vyšlá |
22/2024_H |
Zmluva o spolupráci na organizácii kultúrneho podujatia v areáli Beckovského hradu |
Autism OZ - Vitajte u nás |
|
0,00 € |
19.4.2024 |
| Zmluva došlá |
16/2024_O |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 152/ZV/2024 |
VÚB banka |
31320155 |
0,00 € |
17.4.2024 |
| Zmluva došlá |
20/2024_H |
Zmluva o umeleckom výkone |
Novomestská kultúrna spoločnsoť |
|
0,00 € |
16.4.2024 |
| Zmluva vyšlá |
21/2024_H |
Zmluva o dielo na vykonanie služby |
Filip Siekel |
|
0,00 € |
16.4.2024 |
| Zmluva došlá |
15/2024_O |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 231525 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
140 540,00 € |
11.4.2024 |
| Zmluva došlá |
14/2024_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov č. 1/2024 |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
9 500,00 € |
9.4.2024 |
| Zmluva došlá |
17/2024_H |
Dohoda o spolupráci partnerov na malo projekte |
Polypeje - spolek pro obnovu a využití historickýc |
|
0,00 € |
9.4.2024 |
| Zmluva vyšlá |
18/2024_H |
Zmluva o spolupráci na organizácii podujatia v areáli Beckovského hradu |
BH agency, s.r.o. |
|
0,00 € |
9.4.2024 |
| Zmluva došlá |
19/2024_H |
Zmluva o spolupráci |
Benefit Systems Slovakia |
|
0,00 € |
9.4.2024 |
| Zmluva došlá |
16/2024_H |
Zmluva o umeleckom výkone |
Mestské kultúrne stredisko - Divadielko Galéria |
|
0,00 € |
2.4.2024 |
| Zmluva došlá |
15/2024_H |
Zmluva o poskytovaní služby |
CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o. |
|
0,00 € |
28.3.2024 |
| Zmluva došlá |
10/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelnéh, či iného umeleckého predstavenia |
Túlavé divadlo, o.z. |
|
0,00 € |
27.3.2024 |
| Zmluva vyšlá |
11/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Jana Valentovičová |
|
0,00 € |
27.3.2024 |
| Zmluva vyšlá |
12/2024_H |
Zmluva o dielo č. 1/2024 |
Miloš Šutovský |
|
0,00 € |
27.3.2024 |
| Zmluva došlá |
13/2024_H |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2024 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
|
0,00 € |
27.3.2024 |
| Zmluva došlá |
13/2024_O |
Zmluva o dielo |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
8 590,20 € |
26.3.2024 |
| Zmluva došlá |
12/2024_O |
Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
0,00 € |
22.3.2024 |
| Zmluva došlá |
11/2024_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,00 € |
21.3.2024 |
| Zmluva došlá |
10_2024_O |
Zmluva o poskytovaní služby ZaD č.6 ÚPN-O Beckov |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 936,40 € |
13.3.2024 |
| Zmluva došlá |
8/2024_O |
Zmluva o dielo |
DigiDay s.r.o. |
53767624 |
10 140,00 € |
8.3.2024 |
| Zmluva došlá |
9/2024_O |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay s.r.o. |
53767624 |
0,00 € |
8.3.2024 |
| Zmluva došlá |
07/2024_O |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 18.1.2024 |
DAMI-TZB s.r.o. |
45336628 |
0,00 € |
7.3.2024 |
| Zmluva vyšlá |
6/2024_H |
Zmluva o dielo na vykonanie služby - preklad textov |
Jana Štyriaková |
|
0,00 € |
29.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
7/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ovocinár Hrehor s.r.o. |
|
0,00 € |
29.2.2024 |
| Zmluva došlá |
8/2024_H |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
|
0,00 € |
29.2.2024 |
| Zmluva došlá |
9/2024_H |
Zmluva č. P-5369205500 o využívaní elektronických služieb |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
0,00 € |
29.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
4/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ingrid Dovinová |
|
0,00 € |
20.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
5/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ingrid Dovinová |
|
0,00 € |
20.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
2/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Falconarii, s.r.o. |
|
0,00 € |
15.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
3/2024_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Milada Kubalíková |
|
0,00 € |
15.2.2024 |
| Zmluva došlá |
6/2024_O |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 |
PAMARCH, s. r. o. |
46282041 |
864 737,05 € |
14.2.2024 |
| Zmluva došlá |
5/2024_O |
Zmluva o dielo |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
385 200,00 € |
1.2.2024 |
| Zmluva vyšlá |
1/2024_H |
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb |
artcreative s.r.o. |
|
0,00 € |
29.1.2024 |
| Zmluva došlá |
4/2024_O |
Dodatok č.7 |
Marius Pedersen a. s. |
34115901 |
0,00 € |
29.1.2024 |
| Zmluva došlá |
03/2024_O |
Zmluva o dielo |
DAMI-TZB s.r.o. |
45336628 |
167 945,47 € |
19.1.2024 |
| Zmluva došlá |
01/2024_O |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
504,00 € |
10.1.2024 |
| Zmluva došlá |
02/2024_O |
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
1 656,00 € |
10.1.2024 |
| Zmluva došlá |
69/2023_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/505 |
Ministerstvo financií SR |
00151742 |
6 400,00 € |
29.12.2023 |
| Zmluva došlá |
70/2023_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/638 |
Ministerstvo financií SR |
00151742 |
200 000,00 € |
29.12.2023 |
| Zmluva došlá |
68/2023_O |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
33,00 € |
21.12.2023 |
| Zmluva vyšlá |
65/2023_H |
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov |
Obec Beckov |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
| Zmluva došlá |
66/2023_H |
Zmluva o odbere odpadu zo zálohovaných obalov |
Správca zálohového systému n.o. |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
| Zmluva vyšlá |
67/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Daniel Pivko |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
| Zmluva došlá |
67/2023_O |
Zmluva o spolupráci pri organizácii kultúrneho podujatia – hudobného vystúpenia skupiny Bratt og Blått na Hrade Beckov |
Bratt og Blått |
997 960 742 |
1 480,00 € |
15.12.2023 |
| Zmluva došlá |
66/2023_O |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a s. |
36361518 |
0,00 € |
12.12.2023 |
| Zmluva došlá |
65/2023_O |
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy Dragon expozícia č. 001/2023 |
Ústav technológií a inovácií, s.r.o. |
46190597 |
0,00 € |
8.12.2023 |
| Zmluva došlá |
64/2023_O |
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 1010222006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Marius |
34133861 |
0,00 € |
4.12.2023 |
| Zmluva došlá |
63/2023_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2023 |
Poľovnícke združenie Hurban Beckov |
35594357 |
1 000,00 € |
1.12.2023 |
| Zmluva došlá |
62/2023_O |
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TN-VO-246-043/2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
30.11.2023 |
| Zmluva došlá |
61/2023_O |
Zmluva č. 230475 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ |
Environmentálny fond |
30796491 |
140 540,00 € |
28.11.2023 |
| Zmluva vyšlá |
63/2023_H |
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb |
artcreative s.r.o. |
47560215 |
0,00 € |
27.11.2023 |
| Zmluva došlá |
64/2023_H |
Zmluva o zabezpečení podujatia |
Trenčín región, KOCR |
42377897 |
0,00 € |
27.11.2023 |
| Zmluva vyšlá |
58/2023_O |
Zmluva o výkone stavebného dozoru - zateplenie budovy OcÚ |
Ing. Milan Kubiš |
55885578 |
7 012,48 € |
27.11.2023 |
| Zmluva vyšlá |
59/2023_O |
Zmluva o výkone stavebného dozoru - rekonštrukcia kúrenia OcÚ |
Ing. Milan Kubiš |
55885578 |
2 337,52 € |
27.11.2023 |
| Zmluva došlá |
60_2023_O |
Zmluva č. 230475 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ |
Environmentálny fond |
30796491 |
380 000,00 € |
25.11.2023 |
| Zmluva vyšlá |
57/2023_O |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Denti felici s.r.o. |
53832906 |
5 762,96 € |
20.11.2023 |
| Zmluva došlá |
56/2023_O |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA |
00178454 |
0,00 € |
8.11.2023 |
| Zmluva došlá |
55/2023_O |
Zmluva o dielo |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
5 988,00 € |
31.10.2023 |
| Zmluva došlá |
54/2023_O |
Zmluva o dielo |
Rácz Áron E.V. |
55955302-1-33 |
11,10 € |
30.10.2023 |
| Zmluva došlá |
53/2023_O |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Makroaudit s.r.o. |
47012021 |
0,00 € |
27.10.2023 |
| Zmluva došlá |
52/2023_O |
Kúpna zmluva č. 51/2023 |
Peter Šrámka |
|
1 800,00 € |
24.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
62/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Mgr. Daniela Nipčová, PhD. |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
| Zmluva došlá |
51/2023_O |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatiz |
50349287 |
7 800,00 € |
18.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
59/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Monika Tihányiová |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
60/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Ivan Mrva |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
61/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Ing. arch. Martin Bóna, PhD |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
58/2023_H |
Zmluva o dielo č. 10/2023 |
Jozef Miko |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
| Zmluva došlá |
55/2023_H |
Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 170/2023 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
9.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
56/2023_H |
Zmluva o dielo |
Petr Kykal |
528425568 |
0,00 € |
9.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
57/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Mojmír Choma |
|
0,00 € |
9.10.2023 |
| Zmluva došlá |
49/2023_O |
Dohoda o spolupráci partnerov - Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 |
Město Uherské Hradiště |
00291471 |
0,00 € |
9.10.2023 |
| Zmluva došlá |
50/2023_O |
Hromadná licenčná zmluva - Dni obce 20.8.2023 |
SOZA |
00178454 |
0,00 € |
9.10.2023 |
| Zmluva vyšlá |
54/2023_H |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Jakub Jurčacko |
|
0,00 € |
4.10.2023 |
| Zmluva došlá |
45/2023_O |
Zmluva o grantovom účte |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 € |
4.10.2023 |
| Zmluva došlá |
46/2023_O |
Zmluva o vkladovom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
0,00 € |
4.10.2023 |
| Zmluva došlá |
47/2023_O |
Zmluva o vkladovom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
0,00 € |
4.10.2023 |
| Zmluva došlá |
48/2023_O |
Zmluva o vkladovom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
0,00 € |
4.10.2023 |
| Zmluva došlá |
53/2023_H |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský |
|
0,00 € |
2.10.2023 |
| Zmluva došlá |
44/2023_O |
Zmluva o spolupráci č. ZM1009376 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
0,00 € |
29.9.2023 |
| Zmluva došlá |
43/2023_O |
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva... |
HUMANA, People to People Slovakia, OZ |
42065534 |
0,00 € |
28.9.2023 |
| Zmluva došlá |
37/2023_O |
Zmluva na dodanie tovaru a služieb |
FoxySteel s.r.o. |
35877502 |
20 158,81 € |
27.9.2023 |
| Zmluva došlá |
38/2023_O |
Zmluva na dodanie tovaru a služieb |
FoxySteel s.r.o. |
35877502 |
15 632,24 € |
27.9.2023 |
| Zmluva došlá |
39/2023_O |
Zmluva na dodanie tovaru a služieb |
FoxySteel s.r.o. |
35877502 |
181,70 € |
27.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
51/2023_H |
Sponzorská zmluva |
Igor Sojka |
|
0,00 € |
26.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
52/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Zaži Trenčín OZ |
50158856 |
0,00 € |
26.9.2023 |
| Zmluva došlá |
42/2023_O |
Zmluva o pripojení k informačnému sytému DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov |
45736359 |
0,00 € |
26.9.2023 |
| Zmluva došlá |
40/2023_O |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201876 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
0,00 € |
19.9.2023 |
| Zmluva došlá |
41/2023_O |
Kúpna zmluva |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1,00 € |
19.9.2023 |
| Zmluva došlá |
36/2023_O |
Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze odpadov |
ECONIA |
47593229 |
6,50 € |
13.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
41/2023_H |
Zmluva o dielo č. 6/2023 |
Jaroslav Špaček |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
42/2023_H |
Zmluva o dielo č. 7/2023 |
Vladimíra Barišová |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
43/2023_H |
Zmluva o dielo č. 8/2023 |
Marek Šedivý |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
44/2023_H |
Zmluva o dielo č. 9/2023 |
Stanislav Kuchta |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
45/2023_H |
Zmluva o umeleckom výkone |
Daniel Makovický |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva došlá |
46/2023_H |
Zmluva o poskytovaní služieb |
O2 Slovakia |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva došlá |
47/2023_H |
Kúpna zmluva |
O2 Slovakia |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva došlá |
48/2023_H |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku zodpovednosti |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
49/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Matej Groschmidt |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
50/2023_H |
Zmluva o dielo |
ARX VERTICAL, s.r.o. |
|
0,00 € |
7.9.2023 |
| Zmluva došlá |
35/2023_O |
Zmluva o grantovom účte |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 € |
4.9.2023 |
| Zmluva vyšlá |
40/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie - Stredoveký deň |
PINTAS s.r.o. |
35787139 |
0,00 € |
25.8.2023 |
| Zmluva vyšlá |
39/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
sladkov.sk s.r.o. |
55350275 |
0,00 € |
24.8.2023 |
| Zmluva došlá |
34/2023_O |
Zmluva o grantovom účte |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.8.2023 |
| Zmluva došlá |
33/2023_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
1 000,00 € |
21.8.2023 |
| Zmluva vyšlá |
38/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Denisa Trokanová |
|
0,00 € |
18.8.2023 |
| Zmluva vyšlá |
37/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Radosť až na kosť o.z. |
42426251 |
0,00 € |
15.8.2023 |
| Zmluva došlá |
29/2023_O |
Zmluva o dielo |
Jozef Šišovský |
|
35,00 € |
15.8.2023 |
| Zmluva došlá |
30/2023_O |
Kúpna zmluva 001/2023 |
Ústav technológií a inovácií, s.r.o. |
46190597 |
75 782,40 € |
15.8.2023 |
| Zmluva došlá |
31/2023_O |
Kúpna zmluva 002/2023 |
Ústav technológií a inovácií, s.r.o. |
46190597 |
21 851,88 € |
15.8.2023 |
| Zmluva došlá |
32/2023_O |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Ústav technológií a inovácií, s.r.o. |
46190597 |
44 614,80 € |
15.8.2023 |
| Zmluva došlá |
28/2023_O |
Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 € |
10.8.2023 |
| Zmluva vyšlá |
36/2023_H |
Zmluva o dielo |
Michal Lachký |
|
0,00 € |
9.8.2023 |
| Zmluva vyšlá |
35/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Andrea Zverbíková |
|
0,00 € |
4.8.2023 |
| Zmluva došlá |
29/2023_H |
Zmluva č. 2023/0713 o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
30/2023_H |
Zmluva o reklame |
Ad libitum, s.r.o. |
35958880 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
31/2023_H |
Zmluva o reklame |
Akebono Brake Slovakia, s.r.o. |
47719311 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
32/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ingrid Dovinová |
55617018 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
33/2023_:H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ingrid Dovinová |
55617018 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
34/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. |
35765712 |
0,00 € |
26.7.2023 |
| Zmluva došlá |
27/2023_O |
Dodatok č. 2 k Projektovej zmluve č. 942/2020 |
Min. investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
0,00 € |
24.7.2023 |
| Zmluva došlá |
26/2023_O |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z 1.4.2022 |
PAMARCH s.r.o. |
46282041 |
865 268,41 € |
21.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
27/2023_H |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Peter Danada |
50688634 |
0,00 € |
11.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
28/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Tri zlaté dukáty |
DAYHEY s.r.o. |
44075901 |
0,00 € |
11.7.2023 |
| Zmluva došlá |
26/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov |
Up Déjeuner |
53528654 |
0,00 € |
7.7.2023 |
| Zmluva došlá |
25/2023 |
Zmluva o dielo na vykonávanie služby kosenie trávy |
Židovská náboženská obec Trenčín |
42278964 |
0,00 € |
3.7.2023 |
| Zmluva došlá |
25/2023_O |
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva |
Visions Consulting s.r.o. |
45394920 |
3 000,00 € |
3.7.2023 |
| Zmluva vyšlá |
24/2023_H |
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb |
Martin Matúš - MONSTAH DESIGN |
54642922 |
0,00 € |
29.6.2023 |
| Zmluva došlá |
24/2023_O |
Poistná zmluva č. 2408909658 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
0,00 € |
15.6.2023 |
| Zmluva došlá |
23/2023_O |
Sponzorská zmluva |
Akademik Beckov Slovakia s.r.o. |
47757566 |
400,00 € |
1.6.2023 |
| Zmluva došlá |
22/2023_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
29.5.2023 |
| Zmluva došlá |
21/2023_O |
Zmluva o poskytnutí služieb |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 € |
25.5.2023 |
| Zmluva došlá |
20/2023_O |
Zmluva o poskytovaní služby platenia parkovného |
MobileTech s.r.o. |
36666203 |
0,00 € |
24.5.2023 |
| Zmluva došlá |
23/2023_H |
Rámcová komisonárska zmluva č. 1 |
Nunofia s.r.o. |
48170160 |
0,00 € |
19.5.2023 |
| Zmluva vyšlá |
21/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Agentúra Legalex, s.r.o. |
47203927 |
0,00 € |
18.5.2023 |
| Zmluva vyšlá |
22/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Agentúra Legalex, s.r.o. |
47203927 |
0,00 € |
18.5.2023 |
| Zmluva vyšlá |
20/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie Beckovské slnko |
Elixír Co, s.r.o. |
35749784 |
0,00 € |
16.5.2023 |
| Zmluva došlá |
15/2023_H |
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov |
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
24.4.2023 |
| Zmluva došlá |
19/2023_O |
Zmluva na dodanie služieb vypracovania PD - kamerový systém |
C.G.C. CorpSec s.r.o. |
46335382 |
3 660,00 € |
24.4.2023 |
| Zmluva došlá |
19/2023_H |
Zmluva o spolupráci |
ZľavaDňa s.r.o. |
|
0,00 € |
24.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
14/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Falconarii s.r.o. |
47059848 |
0,00 € |
20.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
11/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Dušan Zongor |
|
0,00 € |
19.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
12/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
ALFA agency s.r.o. |
52320618 |
0,00 € |
19.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
13/2023_H |
Zmluva o dielo č. 4/2023 |
Meridius forge s.r.o. |
53991974 |
0,00 € |
19.4.2023 |
| Zmluva došlá |
18/2023_O |
Objednávka o poskytovaní služieb komunikačného systému Munipolis |
Munipolis, s.r.o. |
29198950 |
831,60 € |
17.4.2023 |
| Zmluva došlá |
17/2013_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
9 500,00 € |
14.4.2023 |
| Zmluva došlá |
6/2023_H |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 42/2023 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
3.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
7/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
Ovocinár Hrehor |
46529501 |
0,00 € |
3.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
8/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
BTO s.r.o. |
46018603 |
0,00 € |
3.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
9/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na hrade Beckov |
BTO s.r.o. |
46018603 |
0,00 € |
3.4.2023 |
| Zmluva vyšlá |
3/2023_H |
Zmluva o dielo č. 1/2023 |
Vladimír Sloboda |
|
0,00 € |
22.3.2023 |
| Zmluva vyšlá |
4/2023_H |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Vladimír Sloboda |
|
0,00 € |
22.3.2023 |
| Zmluva vyšlá |
5/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní svadobného obradu |
Bc. Ivana Štefíková |
|
0,00 € |
22.3.2023 |
| Zmluva vyšlá |
10/2023_H |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Miloš Šutovský |
|
0,00 € |
20.3.2023 |
| Zmluva došlá |
16/2023_O |
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/65/03/2008 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
138,00 € |
17.3.2023 |
| Zmluva došlá |
13_2023_O |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. VS200124 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
4 999,00 € |
8.3.2023 |
| Zmluva došlá |
14_2023_O |
Zmluva o dielo č. EA EF 2023 025 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
4 990,00 € |
8.3.2023 |
| Zmluva došlá |
15/2023_O |
Dodatok č. 1 k zmluve z 10.2.2017 |
Aquaseco, s.r.o. |
17335264 |
0,00 € |
8.3.2023 |
| Zmluva vyšlá |
2/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke hradu Beckov |
Agentúra ZA HORIZONTY o.z. |
42421241 |
0,00 € |
7.3.2023 |
| Zmluva došlá |
11/2023_O |
Dodatok č. 2 k ZML o prenájme KDS z 25.4.2014 |
TFM spol. s r. o. |
36302627 |
0,00 € |
3.3.2023 |
| Zmluva došlá |
12/2023_O |
Kúpna zmluva |
LMT Invest, s.r.o. |
51681455 |
1,20 € |
3.3.2023 |
| Zmluva došlá |
09/2023_O |
Zmluva o výkone činnosti |
ZuNeVa Zuzana Vavrová |
|
300,00 € |
24.2.2023 |
| Zmluva došlá |
10/2023_O |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke Hradu Beckov |
Hrad Beckov, n. o. |
53692055 |
0,00 € |
24.2.2023 |
| Zmluva došlá |
1/2023_H |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke hradu Beckov |
Obec Beckov |
00311413 |
12 000,00 € |
24.2.2023 |
| Zmluva došlá |
08/2023_O |
Dodatok č. 6 k ZML. č. 55006811 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
0,00 € |
22.2.2023 |
| Zmluva došlá |
7/2023_O |
Darovacia zmluva |
Nové Mesto ONE Industrial Park I SK s.r.o. |
50590430 |
10 000,00 € |
20.2.2023 |
| Zmluva došlá |
05/2023_O |
Zmluva o diele č. EA EF 2023 024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
4 990,00 € |
30.1.2023 |
| Zmluva došlá |
06/2023_O |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
4 999,00 € |
30.1.2023 |
| Zmluva došlá |
04/2023_O |
Rámcová kúpna zmluva |
STAVMAT stavebniny s.r.o. |
34116125 |
0,00 € |
26.1.2023 |
| Zmluva došlá |
02/2023_O |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
156,00 € |
4.1.2023 |
| Zmluva došlá |
03/2023_O |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
156,00 € |
4.1.2023 |
| Zmluva došlá |
01/2023_O |
Zmluva o predaji motorových palív |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
0,00 € |
3.1.2023 |
| Zmluva došlá |
36/2022_O |
Dodatok č. 12/2022 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
0,00 € |
30.12.2022 |
| Zmluva došlá |
34/2022_O |
ZML o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie |
Absurd Studio s.r.o. |
53156889 |
22 920,00 € |
28.12.2022 |
| Zmluva došlá |
35/2022_O |
Dodatok č. 1 k ZML z 27.12.2022 |
Absurd Studio s.r.o. |
53156889 |
0,00 € |
28.12.2022 |
| Zmluva došlá |
32/2022_O |
Príkazná zmluva |
Anton Pavlík |
|
150,00 € |
13.12.2022 |
| Zmluva došlá |
33/2022_O |
Poistná zmluva č.6095129266 |
WUSTENROT poisťovňa, a.s. |
31383408 |
54,00 € |
13.12.2022 |
| Zmluva došlá |
31/2022_O |
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
80,00 € |
12.12.2022 |
| Zmluva došlá |
30/2022_O |
Dodatok č. 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
0,00 € |
6.12.2022 |
| Zmluva došlá |
28/2022_O |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
MUDr. Lenka Benáková |
31202152 |
4 500,00 € |
28.11.2022 |
| Zmluva došlá |
29/2022_O |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
MUDr. Jana Drobná |
37912755 |
4 150,00 € |
28.11.2022 |
| Zmluva došlá |
27/2022_O |
Darovacia zmluva |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
0,00 € |
15.11.2022 |
| Zmluva došlá |
26/2022_O |
Zmluva o poskytnutí služieb |
MAKROAUDIT, s. r. o. |
47012021 |
1 740,00 € |
24.10.2022 |
| Zmluva došlá |
25/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
AUTIS o. z. |
42274931 |
1 500,00 € |
20.10.2022 |
| Zmluva vyšlá |
23/2022_O |
Zmluva o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
500,00 € |
15.10.2022 |
| Zmluva vyšlá |
24/2022_O |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 |
PAMARCH s.r.o. |
46282041 |
801 691,76 € |
13.10.2022 |
| Zmluva vyšlá |
22/2022_O |
Príkazná zmluva |
Milan Benko |
|
35,00 € |
29.9.2022 |
| Zmluva došlá |
21/2022_O |
Dohoda č. 22/10/010/8 |
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
19.9.2022 |
| Zmluva došlá |
20/2022_O |
Dodatok č.1/2022 k projektovej zmluve č.942/2020 |
Min. investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
0,00 € |
12.9.2022 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
SOŠ obchodu a služieb |
|
0,00 € |
8.9.2022 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Erik Krnáč |
|
0,00 € |
26.8.2022 |
| Zmluva došlá |
19-1/2022_O |
ZML č. 2022/0495 o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2 000,00 € |
24.8.2022 |
| Zmluva došlá |
19/2022_O |
Zmluva o dielo |
STACON s.r.o. |
36351521 |
17 109,60 € |
16.8.2022 |
| Zmluva došlá |
17/2022_O |
Darovacia zmluva |
Herbaria, s.r.o. |
31443982 |
5 000,00 € |
9.8.2022 |
| Zmluva došlá |
18/2022_O |
Darovacia zmluva |
GRAND-HOTEL Trenčín, s.r.o. |
46857508 |
5 000,00 € |
9.8.2022 |
| Zmluva došlá |
22/2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2022/0507 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
0,00 € |
5.8.2022 |
| Zmluva došlá |
16/2022_O |
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone stavebného dozoru zo dňa 1.4.2022 |
Tomáš Pavlík, s.r.o. |
53201353 |
6 999,00 € |
1.8.2022 |
| Zmluva došlá |
15/2022_O |
Kúpno-predajná zmluvy |
Hrad Beckov, n. o. |
53692055 |
1 000,00 € |
28.6.2022 |
| Zmluva došlá |
20/2022 |
Kúpno-predajná zmluva |
Obec Beckov |
00311413 |
1 000,00 € |
24.6.2022 |
| Zmluva vyšlá |
18/2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Agentúra Legalex, s.r.o. |
47203927 |
0,00 € |
27.5.2022 |
| Zmluva vyšlá |
19/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
EKOM spol. s r.o. |
31416519 |
0,00 € |
25.5.2022 |
| Zmluva došlá |
17/2022 |
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0348 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1 662,00 € |
24.5.2022 |
| Zmluva došlá |
14/2022_O |
Darovacia zmluva |
Marius Pedersen, a.s., |
34115901 |
1 500,00 € |
17.5.2022 |
| Zmluva došlá |
15/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
17.5.2022 |
| Zmluva došlá |
14/2022 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Rádio Lumen, s.r.o. |
|
0,00 € |
13.5.2022 |
| Zmluva vyšlá |
15/2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Agentúra Dr. Horák, s.r.o. |
31348068 |
0,00 € |
13.5.2022 |
| Zmluva došlá |
13/2022 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
SOŠ obchodu a služieb |
|
0,00 € |
12.5.2022 |
| Zmluva vyšlá |
12/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ladislav Bagin |
|
0,00 € |
11.5.2022 |
| Zmluva vyšlá |
11/2022 |
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a vody |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
0,00 € |
11.5.2022 |
| Zmluva došlá |
12/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4 |
PZ Hurban Beckov |
35594357 |
1 500,00 € |
3.5.2022 |
| Zmluva došlá |
11/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5 |
FRAM - Peter Ondrejovič |
37022415 |
575,00 € |
29.4.2022 |
| Zmluva došlá |
10/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 6/2022 |
Kolowrátok, o.z. |
53900898 |
250,00 € |
28.4.2022 |
| Zmluva došlá |
09/2022_O |
ZML o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č.3/2022 |
ZO SZOPK Beckov |
34055550 |
600,00 € |
27.4.2022 |
| Zmluva došlá |
07/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1/2022 |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
9 000,00 € |
19.4.2022 |
| Zmluva došlá |
08/2022_O |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2022 |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
1 000,00 € |
19.4.2022 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
BTO s.r.o. |
46018603 |
0,00 € |
12.4.2022 |
| Zmluva vyšlá |
8/2022 |
Zmluva o dielo |
Róbert Bretschneider |
|
250,00 € |
7.4.2022 |
| Zmluva vyšlá |
7/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Tatiana Hornáková |
|
200,00 € |
7.4.2022 |
| Zmluva došlá |
9/2022 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2022 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
7.4.2022 |
| Zmluva došlá |
6/2022 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2022 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
4.4.2022 |
| Zmluva došlá |
06/2022_O |
Zmluva o dielo |
PAMARCH s.r.o. |
46282041 |
802 223,00 € |
1.4.2022 |
| Zmluva došlá |
05/2022_O |
Zmluva o výkone stavebného dozoru |
Ing. Tomáš Pavlík |
53201353 |
6 999,00 € |
1.4.2022 |
| Zmluva došlá |
5/2022 |
Zmluva o spolupráci |
ZľavaDňa s.r.o. |
50415221 |
0,00 € |
1.4.2022 |
| Zmluva vyšlá |
3/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
BTO s.r.o. |
46018603 |
0,00 € |
30.3.2022 |
| Zmluva vyšlá |
4/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ovocinár Hrehor |
46529501 |
0,00 € |
30.3.2022 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o dielo č. 2/2022 |
Miloš Šutovský |
|
0,00 € |
28.3.2022 |
| Zmluva vyšlá |
2/2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
0,00 € |
25.3.2022 |
| Zmluva došlá |
04/2022_O |
Dodatok č. 2 k ZML o spolupráci z 22.5.2013 |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
24.3.2022 |
| Zmluva vyšlá |
1/2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Michal Súkeník |
|
0,00 € |
21.3.2022 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 55006811 - DODATOK č.5 |
aktualizácia zmluvy o vývoze KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
0,00 € |
9.3.2022 |
| Zmluva došlá |
Z_22_0041 |
Licenčná zmluva |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
0,00 € |
17.2.2022 |
| Zmluva došlá |
03/2022_O |
Zmluva o poskytovaní služieb |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
0,00 € |
17.2.2022 |
| Zmluva vyšlá |
02/2022_O |
Kúpna zmluva |
Hrad Beckov v likvidácii |
42053510 |
1 000,00 € |
31.1.2022 |
| Zmluva došlá |
01/2022_O |
Kúpna zmluva |
Hrad Beckov "v likvidácii" |
42053510 |
3 000,00 € |
31.1.2022 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 0334/2022 |
ZML o dodávke elektriny |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
0,00 € |
31.12.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č.0270/2022 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 € |
23.12.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
105,00 € |
17.12.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2021/1 |
Nové Mesto nad Váhom |
00311866 |
0,00 € |
15.12.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
129,00 € |
10.12.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
115,00 € |
10.12.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k ZML č. 1010222006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
0,00 € |
10.12.2021 |
| Zmluva vyšlá |
ZML |
Kúpna zmluva |
Ján Ďuroška |
|
3 501,00 € |
1.12.2021 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
k ZML o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Textil Eco a.s. |
44882033 |
0,00 € |
18.11.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
MIPE Invest s.r.o. |
36837075 |
799 998,00 € |
28.10.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
22.10.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
0,00 € |
22.10.2021 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
ZML o zabezpečení zhodnotenia odpadu |
Brantner Altgas s.r.o. |
36334081 |
0,00 € |
18.10.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí služieb |
MAKROAUDIT, s. r. o. |
47012021 |
1 740,00 € |
11.10.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Juraj Vitek |
|
0,00 € |
29.9.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Aukčná spoločnosť VALOREM, s.r.o. |
45291080 |
3 780,00 € |
27.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Michal Chochlík |
|
100,00 € |
24.9.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 005/2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 € |
20.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lucia Chylová |
|
0,00 € |
16.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Anton Pavlík |
|
80,00 € |
14.9.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluvné dojednania pre rozšírenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti na škodu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
0,00 € |
9.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
EKOM spol. s r.o. |
31416519 |
0,00 € |
8.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Barbora Panáková |
|
0,00 € |
8.9.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Beckovského hradu |
Agentúra Legalex s.r.o. |
47203927 |
0,00 € |
31.8.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
QUADMOTO s.r.o. |
45289204 |
0,00 € |
31.8.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Mgr. Soňa Belokostolská |
|
0,00 € |
26.8.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Radovan Poláček |
|
250,00 € |
20.8.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Monika Červeňanová |
|
70,00 € |
20.8.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Daniela Arbetová |
|
300,00 € |
20.8.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Jozef Šišovský |
|
126,00 € |
18.8.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve č. U1068/2013 |
MADE spol. r. o. |
36041688 |
250,00 € |
29.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
MgA. Drahoslav Bango |
|
0,00 € |
29.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Patrik Ďuriš |
|
0,00 € |
29.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Denti - felici s. r. o. |
53832906 |
956,74 € |
21.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o akceptácii zamestnaneckých poukazov pri návšteve Beckovského hradu |
ON Semiconductor Slovakia, a.s. |
36227943 |
0,00 € |
16.7.2021 |
| Zmluva došlá |
21160085 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1 000,00 € |
14.7.2021 |
| Zmluva došlá |
MK-3024/2021-423 |
ZML o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu - MK SR na rok 2021 |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
16 000,00 € |
14.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Beckovského hradu |
MUFUZA Entertainment, s.r.o. |
44438401 |
0,00 € |
10.7.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
Hrad Beckov, záujmové združenie PO |
42053510 |
75,00 € |
2.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie 7.ročník - Beckovské slnko |
Elixír, s.r.o. |
35749784 |
1 750,00 € |
1.7.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Beckovského hradu |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
10 000,00 € |
30.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
1/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Beckov |
34074503 |
9 000,00 € |
29.6.2021 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č. 21/10/054/18 |
o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu... |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
29.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Ing. Veronika Martišová |
|
10,00 € |
18.6.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
0,00 € |
15.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Beckovského hradu |
run-run s.r.o. |
47471107 |
0,00 € |
9.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Erika Kubanková |
|
0,00 € |
7.6.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
0,00 € |
5.6.2021 |
| Zmluva došlá |
63/2020 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
SOŠ obchodu a služieb Trenčín |
00351806 |
0,00 € |
3.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Beckovského hradu |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
BTO, s.r.o. |
46018603 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva došlá |
PCO-04/2021 |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby |
IBS-SECURITY, s.r.o. |
45404828 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
IBS-SECURITY, s.r.o. |
45404828 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik |
36881228 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ovocinár Hrehor s.r.o. |
46529501 |
0,00 € |
1.6.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Hrad Beckov, n. o. |
53692055 |
12 000,00 € |
28.5.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Nájomná zmluva |
Obec Beckov |
00311413 |
12 000,00 € |
28.5.2021 |
| Zmluva došlá |
2932/2021 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
0,00 € |
26.5.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 321 0339 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
24.5.2021 |
| Zmluva došlá |
9409776153 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
24.5.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služby |
STACON, s.r.o. |
36351521 |
0,00 € |
21.5.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytovaní návratnej finančnej výpomoci |
Hrad Beckov, n. o. |
53692055 |
28 500,00 € |
19.5.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci |
Obec Beckov |
00311413 |
28 500,00 € |
19.5.2021 |
| Zmluva došlá |
122083172 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
14.5.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
Dôvera ZP, a.s. |
35942436 |
0,00 € |
3.5.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnosti-technickej služby a služby v oblasti ochrany pred požiarmi |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
0,00 € |
1.5.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Eva Budiková |
|
43,00 € |
30.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci |
ZľavaDňa, s.r.o. |
50415221 |
0,00 € |
30.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Obec Beckov |
00311413 |
2 619,00 € |
30.4.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Hrad Beckov, n. o. |
53692055 |
2 619,30 € |
30.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
0,00 € |
29.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Nájomná zmluva |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
0,00 € |
28.4.2021 |
| Zmluva došlá |
1/2021 |
Rámcová komisionárska zmluva |
Nunofia s r.o. |
48170160 |
0,00 € |
20.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
MADE, s.r.o. |
36041688 |
0,00 € |
20.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE, s.r.o. |
36041688 |
0,00 € |
20.4.2021 |
| Zmluva došlá |
U2377/2021 |
Licenčná zmluva |
MADE, s.r.o. |
36041688 |
0,00 € |
20.4.2021 |
| Zmluva došlá |
26/2021 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
16.4.2021 |
| Zmluva došlá |
202100001 |
Komisionářska smlouva |
Wander Book s.r.o. |
07662301 |
0,00 € |
16.4.2021 |
| Zmluva došlá |
ZINT-PN20192573 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb prístupu do siete internet |
cns s.r.o. |
35872926 |
0,00 € |
15.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Príkazná zmluva |
Anton Pavlík |
|
200,00 € |
13.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
0,00 € |
1.4.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR |
Úrad vlády SR |
00151513 |
1 200,00 € |
21.3.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke |
SR - Štatistický úrad SR |
00166197 |
0,00 € |
17.3.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 0017822 |
o poskytovaní verejných služieb |
02 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,00 € |
12.3.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Anton Pavlík |
|
200,00 € |
8.3.2021 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Realizačná PD- Západný palác NKP Hrad beckov |
A-STUDIO, s.r.o. |
31396526 |
19 849,20 € |
26.2.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Eva Budiková |
|
43,00 € |
25.2.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o poskytovaní služby |
Stacon s.r.o. |
36351521 |
130,00 € |
24.2.2021 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie |
Artworks, s.r.o. |
47373890 |
7 128,00 € |
22.2.2021 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 4 |
k ZML o vývoze KO č. 55006811 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1 212,74 € |
15.2.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 3/2021/003 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Obec Lúka |
|
0,00 € |
12.2.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 3/2021/002 |
ZML o poskytovaní služieb MOM |
Obec Lúka |
00311758 |
0,00 € |
5.2.2021 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
k Licenčnej zmluve |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
275,00 € |
5.2.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Zuzana Kapková |
|
136,00 € |
1.2.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 3/2021/001 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Obec Lúka |
00311758 |
0,00 € |
29.1.2021 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 3/2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Obec Lúka |
311758 |
0,00 € |
21.1.2021 |
| Zmluva vyšlá |
|
Príkazná zmluva |
Zuzana Kapková |
|
25,00 € |
4.1.2021 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
120,00 € |
21.12.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
95,00 € |
21.12.2020 |
| Zmluva došlá |
Zmluva č. 942/2020 |
Projektová zmluva |
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatiz |
50349287 |
809 165,00 € |
10.12.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
0,00 € |
1.12.2020 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o výpožičke |
SR - Štatistický úrad SR |
00166197 |
0,00 € |
30.11.2020 |
| Zmluva došlá |
|
ZML o nájme motorového vozidla |
Pavol Hajdúšek |
|
7,06 € |
24.11.2020 |
| Zmluva došlá |
CLT01014, project DRAGON |
Partnership Agreement for donor partnership project |
Hogskulen for Gron Utvikling |
923 717 803 |
0,00 € |
10.11.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí služieb |
MAKROAUDIT, s. r. o. |
47012021 |
1 680,00 € |
10.11.2020 |
| Zmluva došlá |
|
ZML o dielo |
LT development s. r. o. |
47330481 |
43 200,58 € |
9.11.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Poľovnícke združenie Hurban Beckov |
35594357 |
750,00 € |
1.11.2020 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 3 |
k Licenčnej zmluve č. U1068/2013 |
MADE spol. r. o. |
36041688 |
928,00 € |
29.10.2020 |
| Zmluva došlá |
ZML 2020/128/0422 |
Zmluva o návratnej fin. výpomoci |
Ministerstvo financií SR |
00151742 |
28 739,00 € |
28.10.2020 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o dielo |
KOJA TRADE - Juraj Zmeko |
40815111 |
1 417,40 € |
30.9.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Partnerská dohoda č. projektu: CLT01014; č. zmluvy: 001/2020 |
1. Združenie hist. miest a obcí SR - 2. SOŠOaS v N |
1. 35656786 - 2. 893 |
0,00 € |
26.8.2020 |
| Zmluva vyšlá |
ZML |
Zmluva o vykonaní umeleckej produkcie |
Radovan Poláček |
|
350,00 € |
14.8.2020 |
| Zmluva vyšlá |
ZML |
Zmluva o vykonaní umeleckej produkcie |
Ján Kotleba |
|
500,00 € |
14.8.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o grantovom účte |
PrimaBanka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 € |
14.8.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
Ivo Kollár - Ing. Milan Jurza - Milan Jurza |
|
1,00 € |
3.8.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
Ivo Kollár - Ing. Milan Jurza - Milan Jurza - Mári |
|
1,00 € |
3.8.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
Ivo Kollár - Ing. Milan Jurza - Milan Jurza - Mári |
|
1,00 € |
3.8.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí dlužieb č. MSD_Beckov_01 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
0,00 € |
21.7.2020 |
| Zmluva došlá |
|
ZML o spracovaní osobných údajov |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
0,00 € |
21.7.2020 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na projekt Beckov – kanalizácia obce Beckov |
Ing. Juraj Knapp |
3319324 |
5 900,00 € |
6.7.2020 |
| Zmluva došlá |
Dodatok |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,00 € |
1.7.2020 |
| Zmluva došlá |
MK-5254/2019-423 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
15 000,00 € |
25.6.2020 |
| Zmluva došlá |
22-1/2022_O |
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu |
Brantner Altgas s.r.o. |
36334081 |
0,00 € |
25.6.2020 |
| Zmluva došlá |
20_2020_O |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu |
ASEKOL SK |
45602689 |
0,00 € |
1.6.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 € |
21.5.2020 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Dodávka stavebných prác- údržba Domu rozlúčky v Beckove - práce naviac |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
3 988,92 € |
20.5.2020 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik |
36881228 |
0,00 € |
12.5.2020 |
| Zmluva došlá |
ZoD - Dodatok č.1 |
Dodávka stavebných prác- údržba Domu rozlúčky v Beckove, Dodatok č.1 |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
0,00 € |
30.4.2020 |
| Zmluva došlá |
Zml. o poskytovaní služieb |
Odborný koordinátor v projekte |
Mgr. Ľuboš Mordin |
51401011 |
2 100,00 € |
30.4.2020 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č: 20/10/054/26 |
o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2" |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
28.4.2020 |
| Zmluva došlá |
MK-5513/2019-423 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
11 000,00 € |
27.4.2020 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Dodávka stavebných prác- údržba Domu rozlúčky v Beckove |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
21 099,08 € |
16.4.2020 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Dodávku stavebných prác – Rekonštrukcia toaliet v základnej škole |
EVAM plus, s.r.o. |
50843621 |
8 994,28 € |
3.4.2020 |
| Zmluva došlá |
10_2022 |
Dodatok k zmluve č.1 o pripojení a poskytovaní verejných služieb |
cns s.r.o. |
35872926 |
0,00 € |
18.3.2020 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 320 0194 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
1 699,00 € |
17.3.2020 |
| Zmluva došlá |
|
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne a.s. |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
0,00 € |
10.3.2020 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o Balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
0,00 € |
10.3.2020 |
| Zmluva došlá |
CID:14249812 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
0,00 € |
10.3.2020 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 3 |
ZML o vývoze KO č. 55006811 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1 189,92 € |
21.2.2020 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 1/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
8 000,00 € |
7.2.2020 |
| Faktúra došlá |
ZML 1-751604700003 |
ZML o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
91,00 € |
20.1.2020 |
| Faktúra došlá |
ZML 1-751608617221 |
ZML o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,00 € |
20.1.2020 |
| Faktúra došlá |
ZML 1-751610663413 |
ZML o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
231,00 € |
20.1.2020 |
| Zmluva došlá |
2015/009, Dodatok 1 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci |
Pyroslovakia, s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
30.12.2019 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
LMT Invest s.r.o. |
51681455 |
1,20 € |
19.12.2019 |
| Zmluva vyšlá |
ZML č. 2019 0028 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ivana Bubeníková |
|
50,00 € |
13.12.2019 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služby - obstaranie zmien a doplnkov č. 5 ÚPN-O Beckov |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 695,00 € |
9.12.2019 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo - Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN-O Beckov |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
6 987,00 € |
9.12.2019 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
1 680,00 € |
4.12.2019 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na hnuteľnú vec |
Ing. Jozef Jurčacko |
|
100,00 € |
3.12.2019 |
| Zmluva došlá |
1-743546083547 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,00 € |
3.12.2019 |
| Zmluva vyšlá |
ZML č. 2/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Beckov |
34055550 |
145,00 € |
29.11.2019 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č. 19/10/010/1 |
Dohoda podľa §10 zákona o pomoci v HN |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV |
30794536 |
0,00 € |
28.11.2019 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č. 19/10/012/7 |
Dohoda podľa §12 zákona o pomoci v HN |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV |
30794536 |
0,00 € |
28.11.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. KRHZ-TN-186-023//2019 |
Zmluva o výpožičke |
Ministerstvo vnútra SR, plk. Ing. Pavol Nereča |
00151866 |
0,00 € |
19.11.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Sponzorská zmluva |
K.L.K. spol. r.o. |
31437656 |
300,00 € |
6.11.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 133/2019 |
kúpna zmluva |
TSK a Trenčianske múzeum |
34059199 |
0,00 € |
5.11.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o akceptácii platobných kariet |
VÚB |
31320155 |
0,00 € |
5.11.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML- dodatok č. 1 |
k zmluve o poskytnutí grantu 2019/0661 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
0,00 € |
25.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o dielo |
Circles media s.r.o. |
46805265 |
4 900,00 € |
23.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o spracovaní projektovej žiadosti na POaR kult.ded |
Cultural Heritage Consulting, s.r.o. |
47094494 |
3 800,00 € |
18.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o úhrade nákladov na obstaranie UP dokumentácie |
HEAC Trenčín |
46123814 |
9 682,72 € |
16.10.2019 |
| Zmluva došlá |
Dodatok 1 k ZoD |
Úprava spevnenj plochy-Zdravotné stredisko-práce n |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
5 918,69 € |
16.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o používaní Služby ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 004,00 € |
11.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o spracúvaní osobných údajov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
0,00 € |
11.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Projektová dokumentácia_zateplenie budovy OcÚ |
Archpoint s.r.o. |
47540711 |
4 960,00 € |
11.10.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 572 |
Návrh poistnej zmluvy |
Kooperativa |
00585441 |
606,76 € |
26.9.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Reštaurovanie častí hradnej kaplnky |
Artworks, s.r.o. |
47373890 |
21 780,00 € |
25.9.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Úprava spevnenj plochy-Zdravotné stredisko |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
18 938,35 € |
20.9.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML 2019 |
Zmluva o hudobnej produkcii |
DH Moravanka |
42376947 |
480,00 € |
13.8.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML 2019 |
Zmluva o hudobnej produkcii |
Beckovské ksichty |
|
350,00 € |
13.8.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 2/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
CZ Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku |
34017062 |
1 000,00 € |
13.8.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 8125/2019 - dodatok č. 1 |
zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 € |
5.8.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č.2019041 |
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
0,00 € |
12.7.2019 |
| Zmluva došlá |
105/15/2019 |
Dodávka stlačených plynov a o prenájme plyn.nádob |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
0,00 € |
8.7.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Obnova klenby severného paláca, Hrad Beckov |
Pavol Mrkávek PM-castellum |
51995000 |
13 941,75 € |
8.7.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 5/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
PZ Hurban Beckov - Miroslav Uherčík |
35594357 |
1 500,00 € |
24.6.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 5/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
PZ Hurban Beckov - Miroslav Uherčík |
35594357 |
1 500,00 € |
23.6.2019 |
| Faktúra došlá |
ZML |
zmluva o dare |
ZO Slov. zväzu včelárov |
00178349 |
100,00 € |
20.6.2019 |
| Zmluva došlá |
|
ZML o dielo |
PORTIKUM s.r.o. |
46115455 |
1 680,00 € |
24.5.2019 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č. 19/10/054/9 |
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov |
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
10.5.2019 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Odborný koordinátor v proj. Obnova NKP hrad Beckov |
Mgr. Ľuboš Mordin |
51401011 |
2 160,00 € |
10.5.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Práce naviac 2 k zákazke-Šatne |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
1 869,19 € |
6.5.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. ISN00419VA |
zmluva o prenájme softwaru |
ISIT Slovakia s. r. o. |
44783990 |
259,00 € |
2.5.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č.39450 |
Zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
30.4.2019 |
| Zmluva došlá |
Dohoda |
Dohoda o hudobnej produkcii |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
200,00 € |
15.4.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Návrh a realizácia - pamätník L.Medňanskému |
PORTIKUM, s.r.o. |
46115455 |
3 535,00 € |
12.4.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Výstava Medňanský |
PORTIKUM, s.r.o. |
46115455 |
5 023,00 € |
12.4.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik |
36 881 228 |
0,00 € |
28.3.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva |
Energet, s.r.o. |
34111671 |
0,00 € |
7.3.2019 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o dielo |
Rámcová zmluva o dielo |
Peter Adámek st. |
46259066 |
0,00 € |
7.3.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML - ZINT-PN20116947 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní VS |
cns s.r.o. |
35872926 |
9,90 € |
7.3.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 1/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z RO |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
6 300,00 € |
5.3.2019 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky v ZŠ |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
14 339,04 € |
28.2.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 55006811 dodatok |
Dodatok č. 2 |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 159,00 € |
22.2.2019 |
| Zmluva došlá |
ZML zo 4.2.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
AKJK, s.r.o. |
50112252 |
250,00 € |
5.2.2019 |
| Zmluva došlá |
ZozFP |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Hrad Beckov - ZZ právnických osôb |
42053510 |
0,00 € |
11.12.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML 4/škol/2018 |
o poskytnutí fim.prísp. z RO pre Centrum VČ S.Turá |
Mesto Stará Turá |
312002 |
33,60 € |
22.11.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 1010222006 |
Dodatok č. 7 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
0,00 € |
13.11.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Povrchová úprava cesty na hrad |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
26 115,16 € |
9.11.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Kúpna zmluva |
SKC Dotyk, OZ v likvidácii |
36118591 |
110,00 € |
31.10.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD Dodatok 1 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z 10.9.2018 |
Artworks, s.r.o. |
47373890 |
0,00 € |
31.10.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. KRHZ-TN-255-040/2018 |
Zmluva o výpožičke |
MV SR |
00151866 |
0,00 € |
25.10.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Oprava kamenných murív NKP Hrad Beckov |
Pavol Mrkávek PM-castellum |
51995000 |
4 180,00 € |
24.10.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Práce naviac k zákazke-Šatne |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
3 555,50 € |
17.10.2018 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o výpožičke |
Zapožičenie unimobunky |
Anna Škodáková |
|
0,00 € |
10.10.2018 |
| Zmluva vyšlá |
ZML |
Dodatok č. 1 k ZML o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
8.10.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Konzervácia klenby severného paláca - hrad Beckov |
Pavol Mrkávek PM-castellum |
51995000 |
4 830,00 € |
5.10.2018 |
| Zmluva došlá |
D1 k S/012/2018 |
Rekonštrukcia strechy ZŠ |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. |
34117091 |
0,00 € |
28.9.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 6/2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
25.9.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD z 2.7.2018 Dodatok 1 |
Prístavba a stavebné úpravy na objekte šatní |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
0,00 € |
19.9.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Reštaurovanie interiéru kaplnky hradnej |
Artworks, s.r.o. |
47373890 |
11 000,00 € |
13.9.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 5003253348 - dodatok |
dodatok k poistnej zmluve Rekonšt. v. osvetlenia |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
653,00 € |
11.9.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Debarierizácia vstupu do lekárne |
EVAM plus, s.r.o. |
50843621 |
8 937,22 € |
30.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Pamiatkový architektonicko-historickéhý výskum |
ProMonument, s.r.o. |
47354305 |
5 100,00 € |
27.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. VP/18/05834/001 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA |
00178454 |
0,00 € |
23.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Práce naviac k zákazke-Čiastočná rek. a údržba ZS |
EVAM plus, s.r.o. |
50843621 |
8 108,65 € |
22.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD S/012/2018 |
Rekonštrukcia strechy ZŠ |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. |
34117091 |
78 219,65 € |
9.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Čiastočná rekonštrukcia a údržba ZS v Beckove |
EVAM plus, s.r.o. |
50843621 |
13 939,15 € |
7.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML - dodatok č. 1 |
o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
0,00 € |
1.8.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
MADE spol.s r.o. |
36041688 |
0,00 € |
12.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
13 100,00 € |
12.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o dielo |
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
47 964,70 € |
11.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o dielo |
Zmluva o dielo |
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o |
36 248 436 |
7 462,80 € |
9.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č.5/2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
CZ ECAV na Slovensku |
34017062 |
1 000,00 € |
4.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 18/10/054/35 - dodatok |
Dodatok č. 1 |
ÚPSVR Nové Mesto n.V. |
30794536 |
0,00 € |
3.7.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 2018/0460 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
700,00 € |
29.6.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 4/2018 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
PZ Hurban Beckov |
35594357 |
2 000,00 € |
22.6.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Beckov- kanalizácia obce, PD |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
8 160,00 € |
11.6.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 3/2018 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
ZO Jednoty dôchodcov v Beckove |
897019378 |
1 000,00 € |
4.6.2018 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o službách |
Odborný koordinátor v proj. Obnova NKP hrad Beckov |
Mgr. Ľuboš Mordin |
51401011 |
1 800,00 € |
31.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č.18/10/054/35 |
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov |
UPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
30.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. MK-3910/2018/1.4 |
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
12 000,00 € |
28.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o dielo |
na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany ISOÚ |
berger s.r.o |
50898086 |
250,00 € |
25.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o zabezpečení |
výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Ochrana údajov, s.r.o. |
46420657 |
15,00 € |
25.5.2018 |
| Zmluva došlá |
tz2018-05-15jv1 |
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 € |
25.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML tz2018-05-15jv1 |
ZML o poverení spracúvaním osobných údajov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 € |
25.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o poverení spracúvaním osobných údajov |
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov |
SÚS Nové Mesto nad Váhom |
|
0,00 € |
25.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Oprava hydroizolácie na streche budovy OcÚ |
Matej Mitický |
46314687 |
5 689,53 € |
22.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML 2018 |
o spolupr. a fin. realizácie nár. šport. projektu |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
10 000,00 € |
9.5.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 38771 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
25.4.2018 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2018 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
D 3D s.r.o. |
36327531 |
1,00 € |
16.4.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML 2018 |
Zmluva o nájme nehnuteľnisti |
Marcel Dvornický |
|
1,00 € |
16.4.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 1194/2018 |
Darovacia zmluva |
Pierott, n.o. |
45740372 |
50,00 € |
10.4.2018 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Zdravotné stredisko-riešenie havarij. stavu |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
7 261,48 € |
10.4.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML o pripojení |
Dodatok č. 1 |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
6.4.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č.55006811 |
Dodatok č.1 |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 128,00 € |
21.3.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 1-116793491169 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 € |
21.3.2018 |
| Zmluva vyšlá |
ZML č. 154-700-2017 |
Dohoda o umiestnení.... hydrologickej siete |
Slovenský hydrologický ústav |
156884 |
0,00 € |
21.3.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 2/2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
1 200,00 € |
5.3.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML- dodatok |
Dodatok Ponuka E. Benefit |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
28.2.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č.1/2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
7 100,00 € |
9.2.2018 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Služby člena redakčnej rady BN |
Mgr. Kristína Jurzová |
51064898 |
7,00 € |
31.1.2018 |
| Zmluva vyšlá |
ZML |
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
D 3D s.r.o. |
36327531 |
21,50 € |
17.1.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML 144137_dodatok 10614902 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
41,00 € |
15.1.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML A6949560_dodatok 10614903 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,99 € |
15.1.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. A1317096_dodatok 10614925 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32,00 € |
15.1.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. A9836728_dodatok 10614936 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,99 € |
15.1.2018 |
| Zmluva došlá |
ZML č. A4894153_dodatok 10614937 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
40,00 € |
15.1.2018 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 6 k ZML č. 1010222006 |
nakladanie s KO a DSO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť |
34133861 |
34,84 € |
29.12.2017 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.11/2017 k ZML/247/2010 |
nájom. zmluva na užívanie čistiarne odpadových vôd |
Národná distribučná spoločnosť a.s. |
35919001 |
0,00 € |
19.12.2017 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 k ZML z 23.2.2015 |
dodatok o poskytnutí služieb podľa § 261 Obchod.z. |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
1 400,00 € |
8.12.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 4281717 |
Dohoda o spolupráci |
Mesto Piešťany |
612 031 |
0,00 € |
1.12.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML č. P802/2017 |
Darovacia zmluva |
Pierott, n.o. |
45740372 |
50,00 € |
30.11.2017 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č.17/10/012/30 |
Dohoda podľa §12 zákona č. 417/2013 |
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
28.11.2017 |
| Zmluva došlá |
Dohoda č. 17/10/010/15 |
dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 |
ÚPSVR v Novom Meste nad Váhom |
30794536 |
0,00 € |
28.11.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
o poskytnutí fin. príspevku z rozpočtu obce |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00677574 |
71,50 € |
31.10.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Práce naviac k zákazke-Šatne |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
3 555,50 € |
17.10.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 4/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
11.10.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 5/2017 |
Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
DHZ Beckov |
36122955 |
650,00 € |
11.10.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o uložení a odbornej správe registratúrnych |
AD ACTA s.r.o. |
36344249 |
0,00 € |
5.10.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 5_2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
650,00 € |
28.9.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 2/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
CZ ECAV na Slovensku |
34017062 |
1 000,00 € |
31.8.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 3/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RK cirkev, farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
31.8.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Sanácia havar. porúch vybr. objektov hradu Beckov |
Petruj Martin |
7030971 |
6 900,00 € |
31.8.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Trojkolesový bicykel |
Ing. Peter Boris |
|
350,00 € |
30.8.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Oprava chodníka pri RD 218-odvodnenie |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
4 481,94 € |
30.8.2017 |
| Zmluva vyšlá |
Dodatok k zmluve |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Hrad Beckov - ZZ právnických osôb |
42053510 |
3 403,35 € |
15.8.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o hudobnej produkcii |
Bučkovanka - Jozef Dedík |
35593105 |
600,00 € |
14.8.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o hudobnej produkcii |
HS Kortina |
|
1 300,00 € |
12.8.2017 |
| Zmluva došlá |
40 |
Poistná zmluva, prevádzková zodpovednosť za škodu |
Allianz |
00151700 |
0,00 € |
10.8.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Reštaurovanie hradnej kaplnky |
Mgr. art. Martin Mikuláš |
DIČ 1043423766 |
12 700,00 € |
10.8.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Zmluva o dielo - architektonicko-hist. výskum |
ProMonument, s.r.o. |
47354305 |
4 800,00 € |
2.8.2017 |
| Zmluva došlá |
79 |
Dohoda o prevode práv a povinností |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
14.7.2017 |
| Zmluva došlá |
78 |
Rámcová zmluva o prenájme obchodnej platformy |
Slevomat.cz , s.r.o. |
24698059 |
0,00 € |
12.7.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Stavebné práce - elektrická prípojka |
ELIMER, a.s. |
36306941 |
9 972,26 € |
11.7.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 008/2017 |
Zmluva o dielo |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
8 888,06 € |
6.7.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. MK-3452/2017/1.1 |
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
10 000,00 € |
16.6.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 37259 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 € |
6.6.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0011 |
zmluva o hrobovom mieste |
Emília Mahríková |
|
35,00 € |
6.6.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č.17/699/1613300017-ZoVP/VB |
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
5.6.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML č.Z201724060_Z |
Kúpna zmluva |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
2 880,00 € |
1.6.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0010 |
zmluva o hrobovom mieste |
Ivan Šimončič |
|
35,00 € |
1.6.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37226171 |
1 800,00 € |
31.5.2017 |
| Zmluva došlá |
77 |
Zmluva o dielo |
Miroslav Bušo |
|
0,00 € |
31.5.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. MK-3499/2017/1.4 |
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
14 000,00 € |
29.5.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 2017/Nové Mesto nad Váhom/054/2 |
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
29.5.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0009 |
zmluva o hrobovom mieste |
Peter Pavlovič |
|
20,00 € |
26.5.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0008 |
zmluva o hrobovom mieste |
Peter Šimko |
|
50,00 € |
22.5.2017 |
| Zmluva došlá |
76 |
Zmluva spolupráci pri zabezpečení reklamy |
Elixír Co., s.r.o. |
35749784 |
0,00 € |
15.5.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 17-442-01085 |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
6 000,00 € |
3.5.2017 |
| Zmluva došlá |
75 |
Zmluva o spolupráci |
KEBEC, s.r.o. |
35830352 |
0,00 € |
30.4.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Brigita Nemlahová |
|
50,00 € |
20.4.2017 |
| Zmluva vyšlá |
Zmluva |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - VYSLA, s.r.o. |
50809423 |
0,00 € |
12.4.2017 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Zmluva o dielo - práce naviac |
PROVECTUS, s.r.o. |
47785454 |
533,96 € |
12.4.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu |
Zabezpečenie odberu a zhodnotenia odpadu |
Brantner Altgas, s.r.o. |
36334081 |
0,00 € |
7.4.2017 |
| Zmluva došlá |
74 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - VYSLA, s.r.o. |
50809423 |
0,00 € |
7.4.2017 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
6.4.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
6 417,00 € |
5.4.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. 09/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 |
dohoda o zabezp. podmienok vykon. aktivač. čin. |
Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
31.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZMLoD2 |
Zmluva o dielo - dodatok č. 1 |
PROVECTUS s.r.o. |
47785454 |
0,00 € |
27.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML - dodatok č. 1 |
Zmluva o dielo |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
0,00 € |
27.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZMLoD1 |
Zmluva o dielo - dodatok č. 1 |
VADAK, s.r.o. |
43932240 |
0,00 € |
27.3.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2017 0001 |
zmluva o hrobovom mieste |
Mgr. Dana Badžgoňová |
|
20,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 2017 0002 |
zmluva o hrobovom mieste |
Žaneta Chovanová |
|
20,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZNL 2017 0003 |
zmluva o hrobovom mieste |
Anna Hercegová |
|
35,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 2017 0004 |
zmluva o hrobovom mieste |
Ernest Benko |
|
50,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 2017 0005 |
zmluva o hrobovom mieste |
Ernest Benko |
|
50,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 2017 0006 |
zmluva o hrobovom mieste |
Brigita Nemlahová |
|
50,00 € |
23.3.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML10032017 |
Kúpna zmluva |
Zdenka Hešterová |
|
300,00 € |
10.3.2017 |
| Zmluva došlá |
73 |
Kúpna zmluva |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
9.3.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o dielo |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
30 397,66 € |
3.3.2017 |
| Zmluva došlá |
72 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie Beckovsk |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
1.3.2017 |
| Zmluva došlá |
ZMV1/2017 |
Zmluva o spolupráci č. 1/2017 |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
5 000,00 € |
28.2.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č.1/2017 |
Zmluva o poskytovaní dotácie pre OŠK Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
7 100,00 € |
15.2.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML1740000115 |
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí |
RAMIRENT spol.s r.o. Opletalova 65, BA 841 07 |
17321484 |
19,00 € |
15.2.2017 |
| Zmluva došlá |
ZMV0117Z |
Zmluva na služby OSO pre prevádzkovateľa ČOV |
AQUASECO s.r.o |
17335264 |
10 668,00 € |
10.2.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML č. Z20174099_Z |
Nové osobné motorové vozido |
PRO AUTO s.r.o. |
36044598 |
17 499,00 € |
7.2.2017 |
| Zmluva vyšlá |
ZML Z201644382_Z |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
0,00 € |
27.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16241 |
Telefón hrad za 12/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
21,66 € |
16.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16238 |
Rezivo |
Ing. Igor Trúsik - WOODLINE |
30872758 |
1 800,00 € |
12.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16239 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 3/2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
12.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16240 |
Služby programového manaž.zmluvná odmena |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
2 470,00 € |
12.1.2017 |
| Zmluva došlá |
Zmluva |
Zmluva o elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
0,00 € |
11.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16234 |
PO a BOZP za 12/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
5.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16235 |
Poradenská činnosť za 12/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
5.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16236 |
Služby kastelána za 12/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
5.1.2017 |
| Faktúra došlá |
16237 |
Služby elektrikára za 12/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
5.1.2017 |
| Zmluva došlá |
71 |
Zmluva o elektronickej komunikácii |
Dôvera, ZP |
35942436 |
0,00 € |
4.1.2017 |
| Zmluva došlá |
ZML 55006811 |
o poskytov. služieb v oblasti nakladania s odpadom |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 106,00 € |
29.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0035 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľuboslav Vaculík |
|
25,00 € |
27.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16230 |
Splachovače WC Geberit |
Profisanita, s.r.o. |
46627111 |
806,88 € |
21.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16231 |
Kancelársky nábytok na hrad |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
138,00 € |
21.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16232 |
Skartovačka a kancelárske potreby |
3P Slúži vám, Ladislav Pócs |
36922161 |
129,00 € |
21.12.2016 |
| Zmluva došlá |
Z201644382_Z |
Vybavenie školskej kuchyne |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
32 778,74 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16228 |
Stožiarové vlajky 4 ks a flis.vesty pre zamestn. |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
400,00 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16233 |
Tlačiareň, externý disk, usb kľúče |
Andrea shop, s.r.o. |
36277151 |
253,45 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16222 |
Kancelársky nábytok |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
477,85 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16223 |
Služby probramového manažéra za 12/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16224 |
Propagácia web stránky Hrad Beckov |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16225 |
Program 10.-11.9.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 250,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16226 |
Montáž kamerového systému a materiál |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
535,04 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16227 |
Výroba kovových konštrukcií - regál |
DOPAC, Dominik Pacek |
43144161 |
220,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16213 |
PO a BOZP za 11/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16215 |
Spracovanie miezd za 11/2016 a účt.evid.7-11/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 242,60 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16216 |
Servis štvorkolky |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
496,70 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16217 |
Služby programového manažéra za 11/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
162018 |
Telefónne poplatky 10.5.-9.12.2016 prefakturov. |
Obec Beckov |
00311413 |
199,88 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16219 |
Elektrina 5-11/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
4 636,81 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16220 |
Telefóny hrad za 11/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
34,07 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16221 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
595,21 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16229 |
Chladnička a mikrovlnka na hrad |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
174,20 € |
13.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0034 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pavel Švehla |
|
35,00 € |
7.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16214 |
Služby a práce kastelána |
Rudolf Reif |
37221671 |
800,00 € |
6.12.2016 |
| Zmluva došlá |
Z0659020 |
Zmluva / dodatok o servisnom prenájme rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
18,00 € |
5.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16212 |
Služby elektrikára za 11/2016 a revízia |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
850,00 € |
2.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Kúria Beckov - Marcel Dvornický |
D 3D s.r.o. |
0,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16190 |
Spracovanie miezd za 9/2016 a účt.evid.1-6/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 218,72 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16193 |
Ochrana objektu 5-12/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
241,44 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16194 |
Spotreba vody 14.4.2016-13.10.2016 prefakturov. |
Obec Beckov |
00311413 |
502,41 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16195 |
Prenájom kancelárie 4. štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,78 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16196 |
Čistenie studne na hrade |
Stavitel Petrus Martin |
|
200,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16197 |
Členstvo v SR 4-12/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
900,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16198 |
Spracovanie miezd za 10/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
202,92 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16199 |
Výmena dielov |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
803,39 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16200 |
Tlač plagátov a kalendára |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
271,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16201 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
64,80 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16202 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16203 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
93,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16204 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
81,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16205 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
25,20 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16206 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16207 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16208 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
47,40 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16209 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
249,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16210 |
Služby kastelána za 11/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16211 |
Poradenská činnosť za 11/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16191 |
Služby programového manažéra za 10/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
30.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0033 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Sabina Koplíková |
|
25,00 € |
25.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16192 |
Telefón hrad 10/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,30 € |
24.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
ZoD/ Oprava chodníka |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
48 911,02 € |
21.11.2016 |
| Zmluva došlá |
6/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
42,60 € |
21.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0031 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Viliam Maslo |
|
35,00 € |
21.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0032 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Viliam Maslo |
|
50,00 € |
21.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Zmluva o dielo - oprava elektroinšt.-Kuchyňa ZŠ |
PROVECTUS, s.r.o. |
47785454 |
12 080,94 € |
16.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0030 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Marián Sládek |
|
50,00 € |
16.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0029 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Peter Rehák |
|
35,00 € |
15.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
ZoD/Vzduchotechnika - vetranie kuchyne v ZŠ |
Vadak, s.r.o. |
43932240 |
40 292,40 € |
11.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0028 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Dana Pálková |
|
50,00 € |
9.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0027 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Marián Minárik |
|
35,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16182 |
Hradná zabíjačka - ochutnávky |
BTO, s.r.o. |
46018603 |
768,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16187 |
Prenájom kancelárie 3.štvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16188 |
Likvidácia odpadu |
MaM Trans SK, s.r.o. |
48002739 |
80,58 € |
8.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML2016 0025 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pavlína Gracová |
|
25,00 € |
4.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0026 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zdenka Krajíčková |
|
35,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16181 |
Poradenská činnosť za 10/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16183 |
PO a BOZP za 10/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16184 |
Inzercia v NMS č. 10/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16185 |
Služby elektrikára za 10/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16186 |
Služby kastelána za 10/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16189 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
365,54 € |
4.11.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatky č. 1 k Zmluvám o poskyt. služ.0515,0516 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby |
Rudolf Reif |
37221671 |
100,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
5/20016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Rímskokatolícka cikrev, farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
4/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku |
34017062 |
1 000,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16176 |
Murárske práce - domurovanie piliera 2. etapa |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
500,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16177 |
Murárske práce - domurovanie piliera 3 etapa |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
540,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16178 |
Program 24.-25.9.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16179 |
Hradná zabíjačka program 8.-9.10.2016 |
Broň - občianske združenie |
42346169 |
1 250,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16180 |
Telefón hrad za 9/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
30,65 € |
28.10.2016 |
| Zmluva došlá |
3/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
400,00 € |
26.10.2016 |
| Zmluva došlá |
JS/0210/2016/ORM |
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte |
Město Valašské Meziříčí |
00304387 |
0,00 € |
24.10.2016 |
| Zmluva došlá |
2/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
21.10.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0022 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jozef Šutovský |
|
25,00 € |
17.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16174 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 12/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,92 € |
14.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16175 |
Služby programového manažéra za 9/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
14.10.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení k inform. systému Dátové centr |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov |
45736359 |
0,00 € |
11.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16172 |
Murárske práce - podporný pilier |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
500,00 € |
11.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16165 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
182,50 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16166 |
Poistné leasingu - štvorkolka do 6.7.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
476,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16167 |
Preprava tekvíc |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
103,20 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16168 |
PO a BOZP za 9/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16169 |
Poradenská činnosť za 9/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16170 |
Služby kastelána za 9/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16171 |
Služby elektrikára a práce za 9/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16173 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
5.10.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme bytu |
Miroslava Kubicová |
|
0,00 € |
30.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu zn.2016/Vr/ob |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16160 |
Spracovanie miezd za 8/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
176,52 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16161 |
Program 27.-28.8.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16162 |
Lukostrelecká škola 8/2016 |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16163 |
Lukostrelecká strelnica 7.9.2016 |
VRES |
50103920 |
120,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16164 |
Lukostrelecký turnaj |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
28.9.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Danka Gurišová |
|
25,00 € |
26.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Jiří Habrovanský |
10564560 |
2 750,00 € |
17.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16139 |
Lukostrelecká škola 7/2016 |
VRES |
50103920 |
420,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16140 |
Nájomné kancelária za III.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16141 |
Program 13.-14.8.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 250,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16143 |
Spracovanie miezd za 7/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
186,96 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16145 |
Program 20.-21.8.2016 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 300,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16146 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
219,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16152 |
Služby programového manažéra za 8/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16153 |
Sokoliari 7.9.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16154 |
sokoliari 3.9.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16156 |
Inzercia v NMS č. 9/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16158 |
Telefón hrad za 8/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
35,02 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16159 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
14.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16147 |
Servis kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
236,94 € |
13.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16157 |
Pásky do reg.pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
34,80 € |
13.9.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Edita Vaculová |
|
50,00 € |
9.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
11 750,00 € |
7.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16155 |
Provízia za sprostredkovanie |
ZľavaDňa, s.r.o. |
50415221 |
20,02 € |
7.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16148 |
PO a BOZP zs 8/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
6.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16151 |
Poradenská činnosť za 8/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16149 |
Služby kastelána za 8/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
5.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16150 |
Služby elektrikára za 8/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
5.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
31.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
31.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Projektová dokumentácia _oprava chodníkov |
ARGUS-DS s.r.o. |
44343311 |
1 140,00 € |
30.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16112 |
Program 11.-12.6.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 050,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16126 |
Sokoliari 6.-7.8.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
570,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16128 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
182,50 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16129 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
177,46 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16130 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
211,81 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16131 |
Služby programového manažéra za 7/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16132 |
Príprava a real.podujatia Rezbárski majstri |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 300,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16133 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16134 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
252,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16135 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16136 |
Tlač skladačiek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
685,74 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16137 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16138 |
Telefon hrad za 7/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
32,59 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16142 |
Osvetlenie hradu prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
786,00 € |
24.8.2016 |
| Zmluva došlá |
2016/0455 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 € |
19.8.2016 |
| Zmluva došlá |
VP/16/05834/001 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA |
00178454 |
0,00 € |
19.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§54/2016/hrady |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30 794 536 |
0,00 € |
17.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16144 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
17.8.2016 |
| Zmluva došlá |
A10158462 |
Zmluva o poskytovavaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
15.8.2016 |
| Zmluva došlá |
A10158474 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
15.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ELINSS s.r.o. |
44899831 |
1 159,21 € |
11.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Magdaléna Madajová |
|
35,00 € |
10.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Magdaléna Madajová |
|
20,00 € |
10.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16127 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
10.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Viera Kamarášová |
|
35,00 € |
9.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16100 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16103 |
Skoliari 16.7.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16104 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
187,20 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16105 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
26,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16106 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
64,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16107 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16108 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
13,80 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16109 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
46,40 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16110 |
Spracovanie miezd za 6/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
176,52 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16114 |
Poradenská činnosť za 7/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16115 |
Služby elektrikára za 7/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16116 |
Divadelné predstavenie 31.7.2016 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
70,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16117 |
Sokoliari 30.7.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16119 |
PO a BOZP za 7/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16120 |
Služby kastelána za 7/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 104,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16121 |
Program 9.-10.7.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 700,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16122 |
Program - Castrum Blundix |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 400,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16123 |
Poistné leasingu - príves do 28.6.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
16,85 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16124 |
Prenájom VOK apríl, máj 2016 |
Technické služby Mesta |
350656 |
54,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16125 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
4.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Školárová |
|
50,00 € |
1.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16097 |
Organizácia podujatia Dni kováčskych majstrov |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16099 |
Inzercia v NMS č. 7,8/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
90,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16102 |
Lukostrelecká škola jún 2016 |
VRES |
50103920 |
240,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16111 |
Telefón hrad ´62016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
45,68 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16118 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
645,54 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16113 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
27.7.2016 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč.príspevk |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
214 380,15 € |
19.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16096 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 9/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,05 € |
19.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16098 |
PO a BOZP za 6/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
19.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Ing. Milan Jurza |
|
1,20 € |
15.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16101 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
14.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Mahríková |
|
35,00 € |
13.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Kováčková |
|
35,00 € |
13.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
JUDr. Ján Lacko |
|
35,00 € |
12.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ELINSS s.r.o. |
44899831 |
15 256,36 € |
11.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ARCH-I-BALD, s.r.o. |
35843039 |
2 770,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16094 |
Služby programového manažéra za 6/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16095 |
Služby elektrikára za 6/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16088 |
Divadelné predstavenie Divadlo z domčeka |
Artech VS, s.r.o. |
45239096 |
355,00 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16091 |
PZP štvorkolka prefakturovanie |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
92,34 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16092 |
Služby kastelána za 6/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16093 |
Poradenská činnosť za 6/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vybudovaní optickej siete |
TFM spol. s r.o., O-NET, s.r.o. |
36302627, 36336653 |
0,00 € |
29.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16090 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
29.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16089 |
Beckovská princezná - korunky |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
92,38 € |
24.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16070 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16084 |
Sokoliari 18.6.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16085 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16086 |
Služby programového manažéra za 5/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16087 |
Lukostrelecká škola 4-5/2016 |
VRES |
50103920 |
360,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16069 |
Program 28.-29.5.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16072 |
Služby elektrikára za 5/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
195,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16075 |
Divadelné predstavenie 4.6.2016 |
Divadelná agentúra Žihadlo |
37442261 |
330,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16076 |
Divadelné predstavenia |
Agentúra MaKiLe, s.r.o. |
47953543 |
350,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16077 |
Spracovanie miezd za 4/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
0,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16080 |
Inzercia v NMS č. 5,6/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
90,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16081 |
Spracovanie miezd za 5/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
181,80 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16082 |
Telefón hrad 5/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
59,72 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16083 |
Program - Vitajte v stredoveku 21.-22.5.2016 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 400,00 € |
21.6.2016 |
| Zmluva došlá |
70 |
Zmluva o účasti v programe Pálenica Live |
Oliver Filan |
|
0,00 € |
17.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskyt. iných |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942436 |
0,00 € |
14.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
13.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Tomáš Čikel - REX plus |
46339078 |
4 166,00 € |
10.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16065 |
Prenájom kováčskych výtvorov |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
600,00 € |
10.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16078 |
Výkon požiarnej hliadky počas akcie |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
80,00 € |
8.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16079 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
8.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16071 |
Poradenská čínnosť za 5/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16073 |
Služby kastelána za 5/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
7.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16074 |
PO a BOZP za 5/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
7.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
RR Plast, s.r.o. |
45722650 |
1 550,00 € |
2.6.2016 |
| Zmluva došlá |
69 |
Zmluva o bežnom účte - zbierka |
UniCredit Bank |
00681709 |
0,00 € |
2.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16052 |
Sokoliari 7.5.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16054 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16055 |
Spotreba vody 10/2015-4/2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
55,83 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16057 |
Ochrana objektu 1-4/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
120,72 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16058 |
Telefónne poplatky kancelária prefakturovanie 1-5/ |
Obec Beckov |
00311413 |
116,63 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16059 |
Elektrika 12/2015/4/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
3 001,45 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16060 |
Lukostrelecký turnaj |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16062 |
Program 30.4.-1.2.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
2 000,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16063 |
Služby programového manažéra za 4/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16064 |
Bábkové predstavenie 8.5.2016 |
Agentúra Life, s.r.o. |
46286543 |
325,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16066 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16067 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
25,60 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16068 |
Kožené opasky pre sprievodcov |
Tomáš Baránek |
40453006 |
65,60 € |
26.5.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Daniela Kovačovicová |
|
35,00 € |
25.5.2016 |
| Zmluva došlá |
68 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie Beckovsk |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
25.5.2016 |
| Zmluva došlá |
4/2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združ. naklad. s odp |
NOWAS s.r.o. |
45957657 |
0,00 € |
20.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16049 |
Služby elektrikára za 4/2016 a práce |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
307,70 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16050 |
Výroba zábradlia |
BTO, s.r.o. |
46018603 |
477,80 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16056 |
Telefón hrad za 4/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,03 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16061 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
18.5.2016 |
| Zmluva došlá |
1/§54/2016/hrady |
Dohoda o poskytn. finanč. príspevkov na podporu vy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
13.5.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
650,00 € |
13.5.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
200,00 € |
13.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16053 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
11.5.2016 |
| Zmluva došlá |
21/12/2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
ProAlter s.r.o. |
47353708 |
0,00 € |
10.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16045 |
Poradenská činnosť za 4/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16046 |
Služby kastelána za 4/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
8.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16047 |
PO a BOZP za 4/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.5.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Občianske združenie JP2 |
42291496 |
100,00 € |
6.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16051 |
Pracovná obuv pre sprievodkyňu |
Vladimír Adame ELBIT |
45458464 |
20,00 € |
5.5.2016 |
| Zmluva došlá |
1610141 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona |
SLOVGRAM |
17310598 |
0,00 € |
4.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16048 |
Telefón hrad za 3/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
38,72 € |
3.5.2016 |
| Zmluva došlá |
67 |
Nájomná zmluva |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
0,00 € |
2.5.2016 |
| Zmluva došlá |
13/2016/§54-ŠnZ |
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
27.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Šimovec |
|
25,00 € |
20.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ján Straka |
|
25,00 € |
20.4.2016 |
| Zmluva došlá |
MK-691/2016/1.1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
10 000,00 € |
19.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16023 |
Spracovanie miezd za 2/2016 a daň. prizn. |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
491,04 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16024 |
Služby programového manažéra za 2/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16025 |
Divadelné predstavenie |
Igor Strinka, umelecká agentúra |
33827761 |
300,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16031 |
Program 27.3.2016 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
450,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16032 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16033 |
Služby programového manažéra za 3/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16034 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
429,44 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16035 |
Spracovanie miezd za 3/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
187,80 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16036 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
490,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16037 |
Divadelné predstaavenie 28.3.2016 |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
330,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16038 |
Tlač plagátov a vstupeniek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
94,20 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16039 |
Tlač koláží a kartónov na výstavu |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
37,68 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16040 |
Tlač skladačiek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
720,42 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16041 |
Tlač sprievodcov SK |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
456,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16042 |
Prenájom kancelárie 1tvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16043 |
Inzercia v NMS č. 4/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
18.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Adela Kučeríková |
|
25,00 € |
14.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jozef Bielik |
|
20,00 € |
14.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
11.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16044 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
11.4.2016 |
| Zmluva došlá |
A9836568 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
8.4.2016 |
| Zmluva došlá |
A9836728 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16014 |
PO a BOZP za 1/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16026 |
Služby elektrikára za 3/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16027 |
Služby kastelána za 3/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16028 |
Poradenská činnosť za 3/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16029 |
PO a BOZP za 3/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16030 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 6/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,80 € |
8.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Pavol Štauder |
|
1,20 € |
7.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby pre prev |
Ekoprogres v.d. |
00586374 |
10 668,96 € |
31.3.2016 |
| Zmluva došlá |
66 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.3.2016 |
| Zmluva došlá |
MK-721/2016/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
12 000,00 € |
22.3.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Vladimír Hanáček |
|
50,00 € |
21.3.2016 |
| Zmluva došlá |
65 |
Zmluva - protokol o vysielaní reklamnej inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
21.3.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Nájomná zmluva |
Ing. Dean Paška |
|
1,00 € |
16.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16011 |
Nájomné kancelária za I.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16015 |
Poistné baldachýn do 20.1.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
324,00 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16016 |
Spracovanie miezd za 1/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
75,84 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16022 |
Telefon hrad za 2/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
66,90 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16018 |
Služby elektrikára za 2/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16019 |
Poradenská činnosť za 2/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16020 |
Služby kastelána za 2/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
685,70 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16021 |
PO a BOZP za 2/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
2.3.2016 |
| Zmluva došlá |
64 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
1.3.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok Ponuka E.Benefif k Zmluve o združ.dod.elek |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
29.2.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o užívaní časti podperných bodov |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
29.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16017 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
715,54 € |
26.2.2016 |
| Zmluva došlá |
121530850 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
41,94 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
A6949560 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
144137 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
63 |
Darovacia zmluva |
OZ Sovička |
37999931 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
121530881 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
83,88 € |
23.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16013 |
Veľká noc - plastové vajíčka |
Flora System, Ing. Ľubomír Malovík |
14227312 |
143,76 € |
23.2.2016 |
| Zmluva došlá |
26094 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostredkov Dobrov.p |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 € |
22.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16012 |
Doména hrad-beckov.sk do 5.3.2016 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
19.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Milan Bončo |
|
16,60 € |
18.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Milan Bončo |
|
16,60 € |
18.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16010 |
Služby programového manažéra za 1/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
17.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Margita Bubeníková |
|
49,79 € |
16.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Hubinová |
|
33,19 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
1/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
2/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
3/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16001 |
Spracovanie účt. evid.7-12/2015 a miezd 12/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 205,16 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16007 |
Telefon hrad za 1/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,06 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16008 |
Terasový sálač 1 ks |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
245,69 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16009 |
Služby elektrikára za 1/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
15.2.2016 |
| Zmluva došlá |
62 |
Zmluva o dielo |
Ing. Miriama Šiveňová |
xxxxxxxxxxx |
0,00 € |
11.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16004 |
Poradenská činnosť za 1/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16006 |
Služby kastelána za 1/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
4.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16005 |
Vytvorenie audiovizuálneho diela |
Peter Horňák - PH studio |
37024264 |
225,00 € |
3.2.2016 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
ku Kupnej zmluve č. 0115 zo dňa 19.10.2015 |
Ing. Lukáš Hubert, Ing. Lukáš Čížik, CBI, s.r.o. |
|
0,00 € |
20.1.2016 |
| Faktúra došlá |
16002 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 3/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,08 € |
20.1.2016 |
| Faktúra došlá |
16003 |
Telefon hrad za 12/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,66 € |
20.1.2016 |
| Zmluva došlá |
1/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 310,00 € |
13.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zbere odpadu, príloha k zmluve |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
13.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk |
Štefan Buček - DALIA |
50080199 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
58 |
Dodatok k Leasingovej zmluve č. 305/2013 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
59 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
60 |
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
61 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Tryes Real Estate s.r.o. |
47867906 |
0,00 € |
11.1.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0001 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Plovuchová |
|
24,89 € |
8.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Štefan Buček - DALIA |
50080199 |
0,00 € |
4.1.2016 |
| Zmluva došlá |
783/2015-2050-1200 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
216 069,25 € |
29.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2232/2015/D |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
28.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2233/2015/D |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
28.12.2015 |
| Zmluva došlá |
1543/2015/UZ |
Úverová zmluva |
VÚB a.s. |
31320155 |
216 069,25 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
1544/2015/UZ |
Úverová zmluva |
VÚB a.s. |
31320155 |
63 483,78 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2544/2015/ZZ |
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľ.z účtu |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
4/2015 |
Zmluva o budúcej zmluve |
NOWAS s.r.o. |
45957657 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2015/009 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Záverečné svetelno-tech.meranie |
CEVO s.r.o. |
44455590 |
3 048,00 € |
21.12.2015 |
| Zmluva došlá |
21122015 |
Modernizácia sústavy verejného osv.v obci Beckov |
ProAlter s.r.o. |
47353708 |
276 505,03 € |
21.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
3 966,50 € |
17.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí fin |
Mesto Stará Turá |
312002 |
26,40 € |
17.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
8 404,20 € |
15.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zakladateľská zmluva o založ.oblast.org.cest.ruchu |
Oblastná organ.cest.ruchu "Trenčín a okolie" |
|
0,00 € |
9.12.2015 |
| Zmluva došlá |
82/2015/SaP |
Zmluva o prevádzke knižn.-inform.systému pre malé |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
82,98 € |
4.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
500,00 € |
1.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Príloha č. 2 k zmluve o zbere odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
1.12.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Ján Pavlovič |
|
49,79 € |
26.11.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Adela Lacková |
|
24,89 € |
2.11.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci a vzáj. súčin. pri príprave a |
Kubový Bernard |
|
18 172,29 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
15 211,00 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva Z1502M o poskytnutí služby podľa §536Obch.z |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 961,29 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
5 997,80 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
10 467,20 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
2 272,42 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
30.10.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k 4/20015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
30.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Licenčná zmluva |
Mgr. Art. Darina Lacková |
|
0,00 € |
27.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Dana Palušová |
|
33,19 € |
26.10.2015 |
| Zmluva došlá |
5/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
23.10.2015 |
| Zmluva došlá |
0115 |
Kúpna zmluva |
10 predávajúcich |
|
1,00 € |
19.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
11 787,20 € |
19.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
M.Cup, s.r.o. |
31327435 |
70 775,20 € |
19.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
3/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensk |
34017062 |
1 000,00 € |
19.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
4/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
19.10.2015 |
| Faktúra došlá |
15153 |
Spracovanie miezd za 6/2015 |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
200,00 € |
22.9.2015 |
| Zmluva došlá |
UV SR - 1050/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl |
Úrad vlády SR |
00151513 |
40 000,00 € |
18.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
OMS, spol. s r.o. |
34132333 |
858,00 € |
18.9.2015 |
| Zmluva došlá |
0717/2015 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
00164381 |
0,00 € |
14.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
AE group, s.r.o. |
45669546 |
1 198,80 € |
7.9.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jana Kerlíková |
|
16,60 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15148 |
Program 29.8.2015 - Beckovský Herkules |
Slovenská asociácia silných mužov |
|
1 500,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15149 |
Tlač plagátov Beckovská princezná |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
83,12 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15150 |
Tabuľa Beckovské slnko |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
59,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15151 |
Tričká s potlačou na Dni obce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
65,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15152 |
Tlač plagátov Beckovský Herkules |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
161,00 € |
4.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
29 990,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15142 |
Reklamné predmety - tričká biele |
Wintex, s.r.o. |
31700438 |
204,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15143 |
Výkon technika PO a BOZP za 8/2015 |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15144 |
Program 30.8.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
750,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15145 |
Poradenská činnosť za 8/2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15146 |
Spracovanie miezd za 7/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
213,24 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15147 |
Služby kastelána za 8/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
3.9.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
0,00 € |
27.8.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
Mgr. art. Martin Mikuláš |
|
13 600,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15124 |
Program 1.-2.8.2015 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 800,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15127 |
Služby programového manažmentu za 1-3/2015 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
3 000,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15129 |
Divadelné predstavenie 19.7. a 16.8.2015 |
Agentúra MaKiLe, s.r.o. |
47953543 |
580,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15130 |
Poistné baldachýn do 6.7.2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
476,28 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15131 |
Poskytnutie práv na verejnú produkciu filmov 7/15 |
Continental film s.r.o. |
35730897 |
72,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15132 |
Voda na hrad |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
21,60 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15133 |
Voda na hrad |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
21,60 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15134 |
Nájomné kancelária OcÚ 3. štvrťok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15135 |
Servis kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
36,34 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15137 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
210,91 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15138 |
Program 22.8.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
750,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15139 |
Program 15.8.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
750,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15140 |
Divadelné predstavenie 23.8.2015 |
Divadlo Jaja |
|
280,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15141 |
Služby programového manažmentu 4-6/2015 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
3 000,00 € |
26.8.2015 |
| Zmluva došlá |
8/IZO/B/2015 |
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
42 132,97 € |
24.8.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
5 400,00 € |
24.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15114 |
Propagačný materiál - perá |
National Pen |
97264440 |
86,69 € |
24.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15136 |
Custom hosting hrad-beckov.sk |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
11,88 € |
21.8.2015 |
| Zmluva došlá |
1/2015 |
Kúpna zmluva |
AGRARTREND, spol. s r.o. |
44645040 |
15 516,00 € |
18.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15125 |
Telefóny za 7/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
47,00 € |
18.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15128 |
Služby elektrikára za 7/2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
18.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Tehlárová |
|
33,19 € |
17.8.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-7802/2015/1.1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
15 000,00 € |
14.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15126 |
Drôtené stojany |
Horma, s.r.o. |
36313050 |
44,30 € |
12.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15109 |
Lukostrelecký turnaj |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15110 |
Lukostrelecká strelnica 1.1.-12.7.2015 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
660,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15111 |
Sokoliari 18.7.2015 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15115 |
Dovoz a inštalácia sochy v kaplnke |
Smile Slovakia |
45343373 |
590,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15116 |
Reklamné predmety - tričká |
Wintex, s.r.o. |
31700438 |
254,40 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15118 |
Prenájom kováčskeho vybavenia |
Rudolf Reif |
37221671 |
125,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15119 |
Program 18.-19.7.2015 |
Freerun Slovakia, s.r.o. |
47503238 |
1 530,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15121 |
Beckovská princezná - korunky |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
49,12 € |
7.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15117 |
Služby kastelána za 7/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
6.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15122 |
Poradenská činnosť za 7/2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15123 |
PO a BOZP za júl 2015 |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Drobenová |
|
24,89 € |
5.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Čechvalová |
|
16,60 € |
5.8.2015 |
| Zmluva došlá |
56 |
Zmluva o požičiavaní nosičov pre verejné premietan |
Continental film s.r.o. |
35730897 |
0,00 € |
4.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Miroslav Hurbánek |
|
16,60 € |
3.8.2015 |
| Zmluva došlá |
32/2015 |
Kúpna zmluva |
Obec Dohňany |
00317136 |
19 990,00 € |
31.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15107 |
Prenájom replík zbraní |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
500,00 € |
31.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15120 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
540,54 € |
31.7.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Dychová hudba Bučkovanka |
35593105 |
600,00 € |
28.7.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
27 830,65 € |
24.7.2015 |
| Zmluva došlá |
0544/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prost.rozpoč.MŠV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
00164381 |
46 000,00 € |
22.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15112 |
Vývoz odpadu za 6/2015 |
Technické služby Mesta |
350656 |
264,00 € |
22.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15085 |
Dodanie výstavy Kovačické naivné umenie |
Promedcentrum, s.r.o. |
46252274 |
500,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15095 |
Preprava úľov - Medový víkend |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
108,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15096 |
Vývoz fekálií 1.-2.7.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
309,77 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15097 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,05 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15098 |
Voda a poháre |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
26,64 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15099 |
Divadelné predstavenie - 28.6.2015 |
Bábkarský súbor Strigy |
1025388133 |
280,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15100 |
Program 4.-5.7.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 240,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15101 |
Program 11.-12.7.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15102 |
Ozvučenie - Divadielko Galéria |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
238,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15103 |
Plagát a banner MDD |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15104 |
Plagát, grafická úprava Medový víkend |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
61,60 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15105 |
Tlač plagátov Medový víkend |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
65,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15106 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15108 |
Telefóny za 6/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
57,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15113 |
Služby kastelána za 6/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
917,00 € |
21.7.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
9.7.2015 |
| Zmluva došlá |
Z201514239_Z |
Kúpna zmluva |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
12 504,00 € |
7.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15086 |
Vývoz fekálií 24.6.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15087 |
Poistné príves do 28.6.2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
16,85 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15088 |
Spracovanie miezd za 5/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
195,84 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15089 |
Becpečnostné značenia a náplň do lekárničky |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
178,22 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15090 |
Výkon technika PO a BOZP za jún 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15091 |
Sokoliarske vystúpenie 25.6.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15092 |
Poradenská činnosť jún 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15093 |
Elektrikárske práce a materiál za jún 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15094 |
Požiarna hliadka na akcii Beckovské slnko |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
60,00 € |
3.7.2015 |
| Zmluva došlá |
55 |
Zmluva o poskytovaní služieb programového manageme |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
0,00 € |
1.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15083 |
Sokoliarske vystúpenie 13.6.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
25.6.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-642/2015/2.5 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
500,00 € |
24.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
D3D s.r.o. - prevádzka Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
0,00 € |
24.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
22.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Vlnová |
|
33,19 € |
22.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
16.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k dohode č.2/hrady-3/§54/2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15071 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
430,04 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15072 |
Dobové kabáty 4 ks |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
170,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15073 |
Program 30.-31.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15074 |
Spracovanie miezd za 4/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
245,88 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15081 |
Elektrikárske práce a materiál za máj 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15082 |
Divadelné predstavenie - 31.5.2015 |
Bábkarský súbor Strigy |
1025388133 |
280,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15084 |
Telefón hrad za májl 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
36,01 € |
16.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zbere odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
12.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Odstúpenie od zmluvy |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
0,00 € |
12.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15080 |
Servisná prehliadka štvorkolka |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
311,00 € |
10.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z201510235_Z |
Kúpna zmluva |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
8 600,00 € |
9.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15079 |
Custom hosting hrad-beckov.sk |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
11,88 € |
5.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15075 |
Poradenská činnosť máj 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15076 |
Služby kastelána za máj 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15077 |
Výkon technika PO a BOZP za máj 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15078 |
Pánsky dobový kostým |
Ing. Marián Slejzák |
33061246 |
91,00 € |
4.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z20156530_Z |
Kúpna zmluva + Odstúpenie od zmluvy |
COOPServis, spol. s r.o. |
00655180 |
9 399,90 € |
1.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z20156887_Z |
Zmluva o dielo |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
10 200,00 € |
1.6.2015 |
| Zmluva došlá |
57 |
Zmluva o spolupráci v oblasti filmovej tvorby |
Peter Horňák - PH studio |
37024264 |
0,00 € |
1.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15067 |
Spracovanie účtovnej evidencie 1-3/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
350,04 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15068 |
Servis a oprava kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
89,80 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15069 |
Banner Veľká noc, otvorenie sezóny |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
210,00 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15070 |
Vývoz fekálií 20.5.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,25 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15050 |
Spracovanie miezd za 3/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
188,10 € |
27.5.2015 |
| Zmluva došlá |
2/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
400,00 € |
27.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15058 |
Program 1.-3.5.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 800,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15059 |
Program 9.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
650,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15060 |
Program 8.5.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15061 |
Telefónne poplatky 10.11.2014-9.5.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
175,45 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15062 |
Elektrina 1.-4./2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 119,90 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15063 |
Ochrana objedktu - prefakturovanie 1.-4./2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
124,32 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15064 |
Telefón hrad za apríl 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,97 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15065 |
Program 16.-17.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15066 |
Rozprávky z kufra 10.5.2015 |
Milan Surový MS |
46366903 |
288,00 € |
20.5.2015 |
| Zmluva došlá |
54 |
Zmluva o spolupráci |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
20.5.2015 |
| Zmluva došlá |
CPTN-OA-2015/001820-002 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
13.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15054 |
Preprava tovaru - kováčske rekordy |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
127,20 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15055 |
Služby kastelána za apríl 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15056 |
Poradenské služby za apríl 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15057 |
Elektrikárske práce za apríl 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
15 300,00 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15044 |
Vývoz fekálií 22.4.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15052 |
Nájom kancelárie II. štvrťrok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15053 |
Výkon technika PO a BOZP za apríl 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15037 |
Program 5.4.2015 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
450,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15038 |
Program 19.4.2015 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
500,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15051 |
Nájom kancelárie za 1.-3/2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
4.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
30.4.2015 |
| Zmluva došlá |
2/hrady-3/§54/2015 |
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
29.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností |
Antónia Bánovská |
|
290,00 € |
29.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15039 |
Divadelné predstavenie 6.4.2015 |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
290,00 € |
29.4.2015 |
| Zmluva došlá |
53 |
Nájomná zmluva |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
0,00 € |
27.4.2015 |
| Zmluva došlá |
01/04/2015 |
Zmluva o likvidácii biologic. aerobne stabil.kalov |
BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. |
45428565 |
0,00 € |
24.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15045 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
540,54 € |
23.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15043 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
22.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15026 |
Grafická inzercia, zdieľanie reportáží |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
490,00 € |
20.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15042 |
Telefón hrad za marec 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
30,30 € |
20.4.2015 |
| Zmluva došlá |
52 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 Slovakia |
35848863 |
0,00 € |
20.4.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-7801/2015/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
14 000,00 € |
16.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15030 |
Vývoz fekálií 26.3.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15033 |
Poradenské služby za marec 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15034 |
Elektrikárske práce za marec 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15035 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,80 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15036 |
Spotreba elektriky - vyúčtovanie r. 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 119,51 € |
15.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
14.4.2015 |
| Zmluva došlá |
51 |
Zmluva - protokol o vysielaní reklamnej inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
10.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
600,00 € |
9.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15031 |
Služby kastelána za marec 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
8.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15032 |
Plastové veľkonočné vajíčka |
Flora System, Ing. Ľubomír Malovík |
14227312 |
57,90 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15040 |
Telefón hrad za január 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,51 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15041 |
Telefón hrad za február 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,54 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15010 |
Poradenská činnosť za február 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15024 |
Zhotovenie gotickej mreže na hradnú studňu |
Rudolf Reif |
37221671 |
990,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15027 |
Spracovanie daňového priznania r. 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
420,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15028 |
Prehľad návštevnosti za marec 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15029 |
Výkon technika PO a BOZP za marec 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
1.4.2015 |
| Zmluva došlá |
50 |
Dohoda o zabezpečení prevádzkovania kaviarne |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
1.4.2015 |
| Zmluva došlá |
49 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15022 |
Tlač skladačky 15000 ks |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
685,74 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15023 |
Výroba plagátov, úprava loga |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
102,00 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15025 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15004 |
Poradenská činnosť január 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15008 |
Poistné baldachýn na r. 2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
324,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15017 |
Spracovanie účtovnej evidencie 7-12/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 048,80 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
15,12 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15019 |
Programovanie registračnej pokladne, údržba |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
30,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15020 |
Servis EZS - oživenie SIM karty |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
51,34 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15021 |
Spracovanie miezd za 2/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
26.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
20.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
ABASS s.r.o. |
47343290 |
0,00 € |
17.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Kubičková |
|
33,19 € |
16.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Kubičková |
|
49,79 € |
16.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
EURO Financ, s.r.o. |
35840161 |
0,00 € |
11.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15009 |
Nájomné kancelária - I. štvrťrok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15011 |
Elektrikárske práce za február 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15012 |
Kastelán február 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15013 |
Prehľad návštevnosti za február 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15014 |
Výkon technika PO a BOZP za február 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15015 |
Spracovanie miezd za január 2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
10.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí služieb uzatv. §261 a nasl.Ob |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
5 600,00 € |
6.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15006 |
Výkon technika PO a BOZP za január 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15016 |
Web doména do 4.3.2016 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
6.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky |
SkyToll. a.s. Westend Square |
44500734 |
100,00 € |
2.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení techn.zhodnotenia hasič.vozid |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
27.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15007 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
225,54 € |
12.2.2015 |
| Zmluva došlá |
48 |
Zmluva o sprostredkovaní |
Ing. Vojtech Záhorský |
|
0,00 € |
12.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15001 |
Elektrikárske práce za január 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15002 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán 1/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15003 |
Spracovanie miezd za december 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
80,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15005 |
Štatistika návštevnosti - január 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
11.2.2015 |
| Zmluva došlá |
1/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 270,00 € |
11.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0001 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
33,19 € |
4.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
49,79 € |
4.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
24,89 € |
4.2.2015 |
| Faktúra došlá |
14210 |
Prenájom kontajnera za november a dec.2014 |
Technické služby Mesta |
350656 |
61,00 € |
30.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14207 |
Prehľad návštevnosti za december 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
20.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14208 |
Telefón kastelán za december 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
37,82 € |
20.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14201 |
Elektrikárske práce a materiál za december 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
362,00 € |
15.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14209 |
Prenájom kancelárie 4.štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
15.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14203 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,81 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14204 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán december |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14205 |
Poradenské služby za december 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14206 |
Zmluva o poskyt.služieb - zast.kast. december 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14202 |
Výkon technika PO a BOZP za december 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.1.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
2.1.2015 |
| Zmluva došlá |
14/2015/PZS |
Zmluva o poskytovaní zdrav.dohľadu nad prac.podmie |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
2.1.2015 |
| Zmluva došlá |
16 |
Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odp.vody na ČOV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
2.1.2015 |
| Zmluva došlá |
47 |
Zmluva o nájme hnuteľných vecí |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
0,00 € |
31.12.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 10/2014 |
k nájomnej zmluve č. ZML/247/2010 na užívanie ČOV |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
0,00 € |
29.12.2014 |
| Zmluva vyšlá |
Dodatok č.1 |
K zmluve o nájme nebytových priestorov |
Ján Skovajsa Klimat |
37022849 |
0,00 € |
29.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14200 |
Hradná zabíjačka a varenie kapustnice |
JaM Points s.r.o. |
31630511 |
753,55 € |
19.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14195 |
Spotreba vody 18.10.-31.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
19,37 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14196 |
Práce na elek.rozvodoch, projektové práce... |
Rudolf Reif |
37221671 |
600,00 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14197 |
Telefón hrad za november 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,27 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14198 |
Ročná uzávierka-fa na Beck.muzeálne nádv. |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
493,68 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14199 |
Mzdy za 10-12/2013 - za muzeálne nádvorie |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
758,46 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14191 |
Spracovanie miezd za október 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
170,16 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14192 |
Spracovanie miezd za november 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
146,40 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14193 |
Výroba magnetiek na Mikuláša |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
80,00 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14194 |
Nájom a vývoz kontajnera |
Technické služby Mesta |
350656 |
165,41 € |
10.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
6 160,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14186 |
Poradenské služby za november 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14187 |
Elektrikárske práce za november 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14188 |
Zmluva o poskytovaní služieb kastelán nov.2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14189 |
Výkon technika PO a BOZP za november |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14190 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. 11/2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
4.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Šimon Socha |
|
900,00 € |
1.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
1.12.2014 |
| Zmluva došlá |
5/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Refugium o.z. |
34 059 946 |
150,00 € |
24.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14185 |
Telefón hrad za október 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
33,91 € |
24.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14182 |
Aktualizácia stránky za október 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
84,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14183 |
Elektrikárske práce za október 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14184 |
Výkon technika PO a BOZP za október 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14175 |
Spotreba vody 12.6.-17.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
263,20 € |
20.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14177 |
Demontáž a montáž kamery |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
136,50 € |
20.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14180 |
Vývoz fekálií 30.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
20.11.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Juraj Stanček |
|
490,00 € |
19.11.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
13.11.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
6 869,58 € |
10.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14176 |
Poradenské služby za október 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.11.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
7.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14178 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán október |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
5.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14179 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast.okt.2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
5.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14181 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
204,54 € |
5.11.2014 |
| Zmluva došlá |
88/2014 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
31.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14169 |
Prenájom kancelárie na OcÚ IV.štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,76 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14172 |
Telefónne poplatky september-október |
Obec Beckov |
00311413 |
56,80 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14173 |
Elektrika za júl-november 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
1 730,95 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14174 |
Ochrana objektu do 31.12.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,08 € |
30.10.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Habánová |
|
16,60 € |
27.10.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Peter Petrášek |
|
16,60 € |
27.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14157 |
Lukostrelecká strelnica za september 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14161 |
Lukostrelecký turnaj 4.10.2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
526,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14162 |
Tekvicový festival občerstvenie v kaviarni |
JaM Points s.r.o. |
31630511 |
511,30 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14163 |
Hudobné vystúpenie 4.10.2014 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
250,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14166 |
Grafický návrh - tekvice z Kovačice |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14167 |
Prenájom kancelárie 3.štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14168 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
102,64 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14170 |
Spracovanie miezd za september 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
149,16 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14171 |
Šermiarske predstavenie 27.-28.9.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14164 |
Telefón hrad za september 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,59 € |
23.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14165 |
Výkon technika PO a BOZP za september 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
23.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14156 |
Ubytovanie -hostia z Kovačice |
D3D s.r.o. - prevádza Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
702,88 € |
15.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14159 |
Aktualizácia stránky a štatistika august,sept.2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
82,00 € |
15.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14158 |
Preprava tekvíc - tekvicový festival |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
116,40 € |
9.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14160 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.9.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
13,04 € |
9.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14145 |
Preprava osôb - Kovačica |
Explinien, s.r.o. |
36517674 |
530,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14146 |
Telefón hrad za august 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,44 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14147 |
Vývoz fekálií 10.9.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14148 |
Poradenská činnosť september 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14149 |
Elektrikárske práce a materiál za september 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
178,08 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14150 |
Vývoz fekálií 25.9.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14151 |
Zmluva o poskytovaní služieb zast.kast.septem.2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14152 |
Baner na loď |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
35,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14153 |
Preprava tekvíc a obrazov z BA |
Roland Klokner - Marketingová komunikácia |
40216268 |
117,60 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14155 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán september |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
7.10.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
15 773,00 € |
2.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14154 |
Lukostrelecký turnaj - tričká |
Sieťotlač Hradil Radovan |
30728797 |
194,60 € |
2.10.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14143 |
Spracovanie miezd za júl 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
150,84 € |
24.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14144 |
Spracovanie miezd za august 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
162,36 € |
24.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
2 544,00 € |
23.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14138 |
Šermiarske predstavenie 30.8. a 1.9.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 100,00 € |
18.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
28 219,00 € |
17.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14137 |
Servisná prehliadka |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
145,76 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14139 |
Divadelné predstavenie - Červená Karkulka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14140 |
Divadelné predstavenie - O rozmarnej princeznej |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14141 |
Poradenská činnosť august 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14142 |
Elektrikárske práce za august 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
12.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. art. Martin Mikuláš |
|
23 840,00 € |
9.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14131 |
Výkon technika PO a BOZP za august 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14132 |
Sokoliarske vystúpenie 31.8.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14133 |
Lukostrelecká strelnica za august 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
600,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14134 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán august 14 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14135 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. 8/2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14136 |
Vývoz fekálií 28.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
5.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
27 776,00 € |
4.9.2014 |
| Zmluva vyšlá |
4/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
148,12 € |
2.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14124 |
Aktualizácia stránky za júl 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14126 |
Telefónne poplatky jún - august 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
89,88 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14127 |
Stredoveký život na hrade 19.-20.7.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
700,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14128 |
Rytiersky peší turnaj |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 300,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14129 |
Čistiace prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
345,61 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14130 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
123,82 € |
27.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14099 |
Servis vozidla Peugeot |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
2 435,99 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14118 |
Vývoz fekálií 8.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
36,25 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14119 |
Vývoz fekálií 11.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14120 |
Spracovanie účtovnej evidencie 5-6/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
499,38 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14121 |
Telefón hrad za júl 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,75 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14122 |
Šermiarske predstavenie 9.-10.8.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14123 |
Šermiarske predstavenie 16.-17.8.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14125 |
Vizitky, voľné vstupenky |
Neumahr tlačiareň, s.r.o. |
35714131 |
30,00 € |
22.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2/ DZ221302200360102 k zmluve o poskytn |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
20.8.2014 |
| Zmluva došlá |
46 |
Zmluva o poskytnutí priestorov NKP hradu Beckov |
Freerun Slovakia, s.r.o. |
47503238 |
0,00 € |
16.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Hudobná skupina Rytmus |
|
600,00 € |
15.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o hudobnej produkcii |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
14.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na uskutočnčnie stavebných prác |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
20 773,00 € |
14.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14105 |
Prenájom kancelárie na OcÚ III.šťvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14106 |
Poradenská činnosť júl 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14107 |
Vývoz fekálií 1.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
36,25 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14110 |
Lukostrelecká strelnica za júl 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14111 |
Spracovanie miezd za jún 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
171,48 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14112 |
Elektrikárske práce a materiál za júl 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
340,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14115 |
Výkon technika PO a BOZP za júl 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14116 |
Slovanský deň na hrade 26.-27.7.2014 |
SHŠ Dagstyrr |
42321620 |
800,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14117 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
195,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14113 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán júl 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
11.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14114 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. júl 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
11.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
819,60 € |
1.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Ekopol Plus s.r.o. |
36321656 |
3 321,36 € |
1.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14108 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán jún 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
1.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14109 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. jún 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
1.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Dominik Pacek |
43144161 |
1 633,50 € |
29.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
4 474,42 € |
29.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14092 |
Lukostrelecká strelnica za jún 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
420,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14097 |
Divadelné predstavenie - Poprepletko |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14098 |
Telefón hrad za jún 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
26,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14100 |
Nájom kancelárie II. štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14101 |
Šermiarske predstavenie 12.7.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14102 |
Sokoliarske vystúpenie 19.7.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14103 |
Vývoz fekálií 16.7.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
145,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14104 |
Vývoz kontajnera |
Technické služby Mesta |
350656 |
198,43 € |
25.7.2014 |
| Zmluva došlá |
3/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku |
34017062 |
1 500,00 € |
24.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
8 429,56 € |
18.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
4 560,00 € |
15.7.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
11.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
988,80 € |
11.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14082 |
Elektrikárske práce za jún 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14083 |
Sokoliarske vystúpenie 28.6.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
250,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14084 |
Ochrana objektu a úprava ver. registra |
Obec Beckov |
00311413 |
237,12 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14085 |
Spotreba vody do 11.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
207,85 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14086 |
Spotreba elektriky 1-6/2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 207,32 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14087 |
Poradenské služby za jún 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14088 |
Aktualizácia stránky za jún2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
66,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14090 |
Šermiarske predstavenie 5.-6.7.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14091 |
Expertná a poradenská činnosť jún 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
1 500,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14093 |
Vývoz fekálií 1.7.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14094 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,75 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14095 |
Stredoveký deň na hrade 21.-22.6.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
800,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14096 |
Divadelné predstavenie - Kráľ drozdia brada |
Artech VS, s.r.o. |
45239096 |
350,00 € |
10.7.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
33,19 € |
2.7.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
16,60 € |
2.7.2014 |
| Zmluva došlá |
5190012710 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
96,00 € |
1.7.2014 |
| Zmluva došlá |
003/2014 |
Zmluva o dielo |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
1 000,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
150,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
150,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
01/hrady/2014/§54 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na vykonávanie obnov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
27.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
19 939,15 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14076 |
Vývoz fekálií 11.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14077 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
314,69 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14078 |
Divadelné predstavenie - Perníková chalúpka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14079 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
46,08 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14080 |
Spracovanie miezd za máj 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
202,80 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14081 |
Vývoz fekálií 19.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
25.6.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Asonia Križanová |
|
33,19 € |
23.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení na zariadenie a prevádzk.telev |
T.F.M., spol. s. r.o. |
36302627 |
0,00 € |
23.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14075 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.3.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,98 € |
19.6.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o prenájme KDS |
TFM spol. s r.o. |
36302627 |
0,00 € |
18.6.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Vlastimil Škarka |
|
16,60 € |
16.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 800,00 € |
16.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14067 |
Vývoz fekálií 2.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14068 |
Oprava kotvenia zástavy |
Ondrejovič Peter - FRAM |
37022415 |
90,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14069 |
Sokoliarske vystúpenie 8.6.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
250,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14070 |
Elektrikárske práce za máj 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14071 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
195,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14072 |
Šermiarske predstavenie 7.6.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14073 |
Výkon technika PO a BOZP za máj 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14074 |
Telefón hrad za máj 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
4,72 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14048 |
Telefón hrad za apríl 2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
1,92 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14049 |
Vývoz fekálií 12.5.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14050 |
Magnetky na lukostrelecký turnaj |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
36,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14051 |
Spracovanie miezd za apríl 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
183,96 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14052 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14053 |
Sokoliarske vystúpenie 25.5.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
150,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14054 |
Šermiarske predstavenie 17.5.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14057 |
Účtovná evidencia za 1-4/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
399,60 € |
6.6.2014 |
| Zmluva došlá |
14058 |
Vývoz fekálií 22.5.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14059 |
Poradenská činnosť máj 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14060 |
Šermiarske predstavenie 31.5.-1.6.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14061 |
Lukostrelecká strelnica za máj 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
970,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14062 |
Programovanie, aktualizácia web stránky máj 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
94,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14063 |
Expertná a poradenská činnosť máj 2014 |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
1 500,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14064 |
Prenájom figúrok a drakov na výstavu |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
80,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14065 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. máj |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14066 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán máj 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
6.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 700,00 € |
5.6.2014 |
| Zmluva došlá |
45 |
Zmluva o spolupráci |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
30.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14056 |
Lukosrelecký turna - tričká |
Sieťotlač Hradil Radovan |
30728797 |
112,80 € |
28.5.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Helena Bánovská |
|
24,89 € |
23.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14043 |
Spracovanie miezd za marec 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
131,04 € |
22.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14047 |
Veľkonočný program - polystyrénové vajcia |
Ján Bašta |
68857080 |
114,95 € |
22.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14055 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
765,54 € |
22.5.2014 |
| Zmluva došlá |
44 |
Zmluva o využívaní elektronických služieb |
Union, zdravotná poisťovňa |
36284831 |
0,00 € |
16.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14042 |
Čistiace prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
344,10 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14044 |
Stredoveký deň na hrade 10.5.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
450,00 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14045 |
Výkon technika PO a BOZP za marec 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14046 |
Výkon technika PO a BOZP za apríl 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.5.2014 |
| Zmluva došlá |
43 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola N. Mesto nad Váhom |
00893111 |
0,00 € |
13.5.2014 |
| Zmluva došlá |
MK-1769/2014/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
6 160,00 € |
9.5.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce B |
P&P import s.r.o. |
47418656 |
0,00 € |
9.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14034 |
Poradenská činnosť apríl 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14035 |
Fekál 28.4.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14036 |
Programovanie, aktualizácia web stránky apríl 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
61,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14037 |
Zmluva o poskytovaní služieb zast.kast. apríl 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14038 |
Nájom kancelárie za I. štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14039 |
Nájom nebytových priestorov 1-3/2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14040 |
Expertná a poradenská činnosť apríl 2014 |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
1 500,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14041 |
Elektrikárske práce za apríl 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.5.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
33,19 € |
30.4.2014 |
| Zmluva došlá |
42 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
30.4.2014 |
| Zmluva došlá |
2028431849 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14027 |
Elektrikárske práce za marec 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14030 |
Sokoliarske vystúpenie 13.4.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14031 |
Pohľadnice, magnetky |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
84,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14032 |
Zabezpečenie výstavy papierových modelov |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
720,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14033 |
Expertná a poradenská činnosť marec 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
720,00 € |
29.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o prenájme KDS |
TFM spol. s r.o. |
36302627 |
0,00 € |
25.4.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 DZ221302200360101 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
22.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14029 |
Program na otvorenie sezóny 2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 000,00 € |
22.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14028 |
Telefón hrad za marec 2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
0,00 € |
16.4.2014 |
| Zmluva došlá |
39 |
Zmluva o spolupráci |
Sales House SK |
44918828 |
0,00 € |
11.4.2014 |
| Zmluva došlá |
41 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
11.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14024 |
Programovanie registračnej pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
90,00 € |
10.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14025 |
Expertná a poradenská činnosť január, február 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
2 220,00 € |
10.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14026 |
Fekál 7.4.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
10.4.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
7 500,00 € |
9.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14020 |
Poradenské služby za marec 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14022 |
Spracovanie daňového priznania r. 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
145,20 € |
4.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14023 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. marec |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
4.4.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.3 k zmluve č. A/65/03/2008 |
Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
222,00 € |
3.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
2.4.2014 |
| Zmluva došlá |
11/2014/§12 |
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916397 |
0,00 € |
1.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Tekulová |
|
33,19 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
23 328,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva |
QEX, a.s. |
00587257 |
7 602,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
HCM s.r.o. |
47153601 |
6 950,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
D3D s.r.o. - prevádza Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
1 375,48 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14017 |
Spracovanie miezd za február 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14018 |
Spracovanie miezd za január 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
53,16 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14019 |
Vývoz fekálií 17.3.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
145,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bartoš |
|
16,60 € |
26.3.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 |
Licenčná zmluva č. U1068/2013 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
0,00 € |
26.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľubica Plentová |
|
49,79 € |
21.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľubica Plentová |
|
16,60 € |
21.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Stiborov Dvor, s.r.o. |
47228784 |
0,00 € |
21.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14016 |
Poradenské služby za január a február 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
21.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 744,01 € |
20.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14015 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. február |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
14.3.2014 |
| Zmluva došlá |
1/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 170,00 € |
12.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
2/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Beckov |
34072284 |
1 500,00 € |
12.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14012 |
Elektrikárske práce za február 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14013 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14014 |
Výkon technika PO a BOZP za február 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14008 |
Spotreba elektriky - vyúčtovanie r. 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
422,53 € |
21.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14009 |
Doména hrad-beckov.sk do 5.3.2015 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
21.2.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Paulusová Danka |
|
24,89 € |
19.2.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk |
Veronika Bučková - DÁLIA |
34488740 |
0,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14002 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov |
Technické služby Mesta |
350656 |
127,61 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14004 |
Elektrikárskej práce za január 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14003 |
Účtovníctvo za december 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
133,20 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14005 |
Nájomné kancelária - I. štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14006 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za január |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14007 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. január |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14010 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
385,74 € |
19.2.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Klinčúch Ivan |
|
49,79 € |
10.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14021 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za marec |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
4.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14011 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za február |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
3.2.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o nájme |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
0,00 € |
30.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Turek Ivan |
|
49,79 € |
29.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Hladká Emília |
|
49,79 € |
27.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Hladký Ivan |
|
49,79 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A7503158 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A1317096 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1,00 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
144137 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,50 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A6949560 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,50 € |
27.1.2014 |
| Faktúra došlá |
14001 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
38 |
Zmluva o pôžičke |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
24.1.2014 |
| Faktúra došlá |
162013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
23.1.2014 |
| Faktúra došlá |
152013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
312,00 € |
23.1.2014 |
| Faktúra došlá |
44/2013 |
Elektrikárske práce za november 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
22.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1300032 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán november |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
130187 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
201365 |
Aktualizácia stránky za december 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
601/2013 |
Elektrina 9.-12./2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
596,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
131926 |
Účtovná evidencia za november 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
287,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
82013 |
Poradenské služby december 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
417/2013 |
Vývoz fekálií 18.12.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
2221098143 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
182013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 500,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
50/2013 |
Elektrikárskej práce za december 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
31/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1300033 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán december |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1/2013 |
Dodanie levan.vankúšikov - otvorenie sezóny |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
100,00 € |
21.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Pavel Hos |
|
24,89 € |
17.1.2014 |
| Zmluva došlá |
37 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
13.1.2014 |
| Faktúra došlá |
92013 |
Vysporiadanie nákladov a výnosov r. 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
65 509,00 € |
10.1.2014 |
| Zmluva došlá |
34 |
Leasingová zmluva č. 325/2013, baldachýn |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
35 |
Zmluva o výkone správy časti majetku obce Beckov |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
36 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
0,00 € |
8.1.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky |
SkyToll. a.s. Westend Square |
44500734 |
0,00 € |
8.1.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Štefan Vazovan - STEVA |
40826201 |
25 185,29 € |
7.1.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
30.12.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZD01/2013 |
Zmluva o výkone správy časti majetku obce Beckov |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
0,00 € |
27.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Baldachýn s príslušenstvom |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
7 850,00 € |
23.12.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Poradenské služby november 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
22.12.2013 |
| Faktúra došlá |
5982014 |
Spotreba vody 14.6.-15.10.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
249,00 € |
21.12.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
20 000,00 € |
20.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva |
Technik - Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
350,00 € |
20.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ján Skovajsa Klimat |
37022849 |
1 487,36 € |
19.12.2013 |
| Faktúra došlá |
0602013 |
Letáky, plagáty |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
19.12.2013 |
| Zmluva došlá |
Príloha č. 1 |
Zmluvy o združení finančných prostriedkov |
CVČ v zriadov. pôsobnosti Mesta Nové Mesto n.V. |
|
286,00 € |
18.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00677574 |
71,50 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
0113121684 |
Stravné lístky záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
29,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
172013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 500,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
201359 |
Aktualizácia stránky za november 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
29/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Poradenské služby november 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
17.12.2013 |
| Zmluva došlá |
UVSR-1353/2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl |
Úrad vlády SR |
00151513 |
4 500,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
130156 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
4/2013 |
Vystúpenie FS Selčan 9.11.2013 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
300,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
594/2013 |
Prenájom kuchyne KD 7.11. - 11.11.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
80,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Lukostrelecká strelnica za október 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
240,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
131768 |
Účtovná evidencia za október 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
319,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
201321021 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
189,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
130100014 |
Program - II. hradná zabíjačka 2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
9.12.2013 |
| Zmluva došlá |
13/540/1122300019-ZoS/33Z-VB |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
0,00 € |
6.12.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0027 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Palatická |
|
16,60 € |
4.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
JUDr. Vladimír Fraňo advokát |
37918460 |
240,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
2217465896 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
53902234 |
Inzercia - zabíjačka |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
130145 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
201352 |
Aktuallizácia stránky - október 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
27.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0026 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Tekulová |
|
33,19 € |
25.11.2013 |
| Faktúra došlá |
52013 |
Poradenské služby október 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
22.11.2013 |
| Faktúra došlá |
13/3652 |
Provízia za sprostredkovanie - Zľava dňa - zápočet |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
-190,00 € |
19.11.2013 |
| Faktúra vyšlá |
122013 |
Nájom priestorov - suveníry október, november 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
357,00 € |
18.11.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
10 717,00 € |
11.11.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k z mluve č. tz2013-05-10jv1 |
Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 478,40 € |
8.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1300027 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán október |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
7.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0024 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eleonóra Zemánková |
|
16,60 € |
6.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0025 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Čikelová |
|
24,89 € |
6.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1318558 |
Materiál na II. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
669,00 € |
6.11.2013 |
| Faktúra došlá |
28/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
587/2013 |
Prenájom kuchyne KD 24.10.-28.10.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
80,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
131674 |
Účtovná evidencia za júl - september 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 219,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
130100013 |
Program - I. hradná zabíjačka 2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1300005 |
Dodávka a osadenie oceľ. mreží a zaskl. vitríny |
Ján Jurčacko STAVEKO |
34488499 |
104,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
40/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za október 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
198,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
3/2013 |
Vystúpenie FS Selčan 26.10.2013 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
300,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
53902121 |
Inzercia - zabíjačka |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
583/2013 |
Nájomné kancelária - IV. štvrťrok 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
486,00 € |
5.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0023 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Tupý |
|
33,19 € |
4.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Peter Uhlík |
|
36,25 € |
4.11.2013 |
| Faktúra došlá |
13FT067 |
Baldachýn s príslušenstvom |
Indios, s.r.o. |
26704684 |
7 849,00 € |
4.11.2013 |
| Faktúra došlá |
61302586 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,00 € |
28.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1317715 |
Materiál na I. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
329,00 € |
23.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1317714 |
Materiál na I. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
999,00 € |
23.10.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Základná škola s materskou školou Kočovce |
36125288 |
44,05 € |
21.10.2013 |
| Faktúra došlá |
2213765110 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
16.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zľava dňa - zabíjačky |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
16.10.2013 |
| Faktúra došlá |
201339 |
Aktualizácia stránky za september 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
30,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
142013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
53901918 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
72,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Poradenské služby september 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
270/2013 |
Vývoz fekálií 30.9.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
14.10.2013 |
| Zmluva došlá |
32013 |
Príprava a org. lukostreleckého turnaja |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Lukostrelecká strelnica za september 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
130136 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
23/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
35/2013 |
Elektrikárske práce za august 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
130100011 |
Program - Tekvicový candrbál |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
2013440 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
138,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Lukostrelecký turnaj 14.9.2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
163/2013 |
Preprava tovaru - tekvice |
Tomáš Novák |
37508016 |
33,00 € |
10.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1300023 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán september |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
1 000,00 € |
9.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Drahoš |
47125152 |
990,00 € |
8.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Zdenko Švestka |
37327178 |
990,00 € |
8.10.2013 |
| Faktúra vyšlá |
112013 |
Nájom priestorov - suveníry septemer 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
368,00 € |
7.10.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0021 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Šimovcová |
|
24,89 € |
30.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0022 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
30.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
500,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130029 |
Divadelné predstavenie - Šťuka patrí na pekáč |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
132013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 332,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2210175535 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130018 |
Divadelné predstavenie - 8.9.2013 |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130017 |
Divadelné predstavenie - 25.8.2013 |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130027 |
Divadelné predstavenia- Adamko...,Zlatá priadka |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
1 100,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130013 |
Premietanie - letné kino 13.9.2013 |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
30.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Cápa |
|
49,79 € |
26.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Milan Malec |
|
250,00 € |
26.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 € |
24.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
9 150,00 € |
19.9.2013 |
| Faktúra došlá |
201335 |
Aktualizácia stránky za august 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
17.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013024 |
Divadelné predstavenie - O Kozliatkach |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130006 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
14/2013 |
Tovar - teambuilding |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
81,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
131360 |
Spracovanie miezd |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
136,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130007 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
21/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za august 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013/023 |
Ozvučenie koncertu Pink Floyd Revival 30.8.2013 |
Tokár Slavomír |
40844234 |
250,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130624 |
Palisády impregnované |
Gasparik, s.r.o. |
36418358 |
213,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013387 |
Rezivo SM |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
210,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013034 |
Divadelné predstavenie - O rozmarnej princeznej |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
241/2013 |
Vývoz fekálií 2.9.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130009 |
Program v Parku miniatúr Podolie |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
75,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130100010 |
Program pre deti 31.8.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
76/2013 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
169,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
001/2013 |
Lukostrelecká strelnica za august 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
600,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
53901682 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
126,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130011 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
032/2013 |
Elektrikárske práce a opravy |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
176,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
131431 |
Spracovanie miezd za 8/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
139,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
201317 |
Filmové licencie a nosiče za august 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
250,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
1300022 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán august |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
1 200,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Poradenské služby za august 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
122013 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
10.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ján Jurák |
|
49,79 € |
6.9.2013 |
| Faktúra vyšlá |
102013 |
Nájom priestorov - august 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
877,00 € |
6.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2206504110 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0502013 |
Express tlač . babber Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
101,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0522013 |
Tlač letákov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0532013 |
Tlač letákov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130112 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130100009 |
Program - Aréna stredovekých hier |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
500,00 € |
2.9.2013 |
| Faktúra došlá |
05 |
oprava veľkého poškodenia strešnej plachty - šitie |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
70,00 € |
2.9.2013 |
| Zmluva došlá |
33 |
Darovacia zmluva |
Matúšovo kráľovstvo, OZ |
36123480 |
0,00 € |
31.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.8.2013 |
| Faktúra došlá |
030/2013 |
Oprava elek. zariadenia - osvetlenie hradieb |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
487,00 € |
27.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Súbor starožitných vecí |
JUDr. Oliver Baláž |
|
600,00 € |
27.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí |
Štefan Vazovan - STEVA |
40826201 |
800,00 € |
23.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
6 800,00 € |
22.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č.9/2013 |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45 685 029 |
985,00 € |
22.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
1st Slovak Pink Floyd Revival |
Ing. Miroslav Merčiak |
|
0,00 € |
22.8.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Poradenské služby za júl 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
20.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130100008 |
Program Život na hrade 20.7.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
19.8.2013 |
| Faktúra došlá |
2013031 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
19.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130023 |
Divadelné predstavenie - Začarovaný les |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
18.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130022 |
Sprostredkovanie lukostreľby za júl 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
540,00 € |
18.8.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí |
Kubový Bernard |
|
13 467,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
13/2421 |
Provízia za sprostredkovanie - Zľava dňa - zápočet |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
11,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
0113080128 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
765,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
53901449 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201330 |
Aktuallizácia stránky - júl 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130003 |
Premietanie filmu |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130004 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201314 |
Filmové licencie a nosiče za júl 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
200,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
19/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za júl |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
13/2013 |
Občerstvenie - stretnutie podnikateľov |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
112,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
112013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - júl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
102013 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
2 157,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130016 |
Zmluva o zabezp. umelec.výkonu - Túlavé divadlo |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
850,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
115/13 |
Strážna služba počas BS |
ARTEX NOVA, s.r.o. |
34149627 |
165,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
205/2013 |
Vývoz fekálií 6.8.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
253,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
028/2013 |
Elektrikárskej práce za júl 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201320728 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
292,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130105 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
566/2013 |
Elektrika 6.-8. /2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
699,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
567/2013 |
Spotreba vody za 13.10.2012 - 13.6.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
148,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
17/2013 |
Ozvučenie súboru AdHoc |
Michal Urban - SHRAMOT |
36988669 |
150,00 € |
14.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Corna Musica na slovenských hradoch - koncert |
Hlava XXII. - združenie |
31818544 |
0,00 € |
13.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo dodatok |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
534,00 € |
13.8.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Zmluva o dielo č. 601013 |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
4 212,50 € |
12.8.2013 |
| Faktúra vyšlá |
92013 |
Nájom priestorov - júl 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
841,00 € |
12.8.2013 |
| Faktúra došlá |
9/2013 |
Zváranie hliníkovej konštrukcie |
Vladimír Sládek - LNT |
43334181 |
110,00 € |
9.8.2013 |
| Faktúra došlá |
182/2013 |
Vývoz fekálií 15.7.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
7.8.2013 |
| Faktúra došlá |
2013020 |
Divadelné predstavenie - Dlhý, Široký a Bystrozrak |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
7.8.2013 |
| Faktúra došlá |
131235 |
Spracovanie účtovnej evidenice a miezd za 4-6/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
848,00 € |
7.8.2013 |
| Zmluva došlá |
MK-7807/2013/1.4 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie so ŠR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
0,00 € |
1.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130100007 |
Prezentácia dobovej kuchyne pre Českú televíziu |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
200,00 € |
30.7.2013 |
| Zmluva došlá |
30201/1/2013 |
Predaj nehnuteľnosti |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
3 135,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
30201/60/2013 |
Predaj nehnuteľnosti |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
11 415,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 4 |
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zľava dňa - koncert 10.8.2013 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130002 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
10663 |
Hygienický materiál |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
179,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
53901346 |
Inzercia - program víkend 12. - 14. 7. 2013 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
18,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
548/2013 |
Elektrina 1. - 5. 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
1 349,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2202835124 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130020 |
Divadelné predstavenie - Stroskotanci |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130021 |
Divadelné predstavenie - Princezná Kukulienka |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
04 |
Úprava strešnej plachty - šitie |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
30,00 € |
25.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Z1002M |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 297,71 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
5 610,00 € |
24.7.2013 |
| Zmluva vyšlá |
Príloha č.2 zmluvy o dielo č.Z1002M |
Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí |
Ekonomické stavby s.r.o. |
36544493 |
6 972,71 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo - Urbanistická štúdia Zelená voda |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
16 184,40 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Z1206M |
Zmluva o dielo Obstaranie urban. štúdie Zelená vod |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
1 139,00 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
4 334,40 € |
23.7.2013 |
| Faktúra došlá |
12013 |
Poradenské služby marec - jún 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
2 000,00 € |
20.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2199173865 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
1300536 |
Kamera - výmena |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
311,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100006 |
Program sv. Cyril a Metod |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013029 |
Divadelné predstavenie - Červená Karkulka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100005 |
Program - Slávnosť rodinných pivovarov |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
450,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
022/2013 |
Osvetlenie vitrín- doplnenie |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
218,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
701130031 |
Reklamný spot na programe DIGI |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
480,00 € |
17.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130011 |
Divadelné predstavenie - O Haluštičke... |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
17.7.2013 |
| Faktúra došlá |
61301624 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.9.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
17.7.2013 |
| Zmluva vyšlá |
28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
JUDr. Vladimír Fraňo advokát |
37918460 |
162,91 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Štefan Vazovan - STEVA |
40829201 |
16 797,13 € |
15.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na poskytnutie služby |
PROCER s.r.o. |
46283145 |
1 194,00 € |
15.7.2013 |
| Faktúra došlá |
023/2013 |
Elektrikárske práce za jún 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201312 |
Filmové licencie a nosiče za jún 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
100,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201325 |
Programovanie, aktualizácia web stránky |
Ján Ďuriga |
46059016 |
33,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
53901201 |
Inzercia - slávnosti rodinných pivovarov |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201327 |
Divadelné predstavenie - Poprepletko |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
82013 |
Organizovanie eventov - provízia za máj 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
366,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
92013 |
Organizovanie eventov - provízia za jún 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 646,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130018 |
Sprostredkovanie lukostreľby za jún 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
600,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
9/2013 |
Brožúry Hrad Beckov |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
125,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013005 |
Účinkovanie na teambuildingu |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
150,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013006 |
Program pre školy 20.6.2013 |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013007 |
Ukážka stredovekých zbraní 22.6.2013 |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
142013 |
Vystúpenie hudobnej skupiny Neznámi |
Jaroslav Šimo |
40199274 |
500,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013018 |
Divadelné predstavenie |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100003 |
Program na MDD |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201307 |
Premietanie - letné kino |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201306 |
Premietanie - letné kino |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
16/2013 |
Poradenské služby za jún 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
11/2013 |
Tovar - laminovačka, fólie, batérie ... |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
90,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
12/2013 |
Výstava sovičiek - tovar a služby |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
987,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Organizovanie eventov za jún 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013046 |
Divadelné predstavenie - Solúnski bratia |
Harry Teater, o.z. |
42189004 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra vyšlá |
82013 |
Nájom priestorov - jún 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
843,00 € |
10.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Strážna služba počas BS |
ARTEX NOVA, s.r.o. |
34149627 |
0,00 € |
10.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Divadelné predstavenie - Túlavé divadlo |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
850,00 € |
9.7.2013 |
| Faktúra vyšlá |
72013 |
Vstupné na hrad Beckov |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00893471 |
108,00 € |
4.7.2013 |
| Faktúra došlá |
122/2013 |
Vývoz fekálií 24.5.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
261,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Revízie a opravy vodovodných zariadení na hrade |
Radoslav Macejka - radotherm |
4027387 |
0,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
32 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
0,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva dodatok č.3 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
28.6.2013 |
| Zmluva došlá |
601013 |
Zmluva o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
22 436,70 € |
25.6.2013 |
| Zmluva došlá |
001/2013 |
Zmluva o dielo |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
1 923,60 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Slovenské krízové centrum DOTYK, obč. združ. |
36118691 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
D3D s.r.o. |
36327531 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Domspráva, s.r.o. |
36721468 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Občianske združenie JP2 |
42291496 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Skovajsa Ján-KLIMAT |
37022849 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Faktúra došlá |
6/2013 |
Drevené meče na MDD |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
45,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
8/2013 |
Brožúry Hrad Beckov - na slávn.otvor. |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
31411037 |
200,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130047 |
Servis štvorkolky |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
145,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53900955 |
Inzercia - burza kníh, divadlo |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53900767 |
Inzercia - otvorenie sezóny 2013 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53901072 |
Inzercia - turnaj M.Č.Trenčianskeho |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
1300003 |
Výroba aosadenie tabúľ, stožiara |
Ján Jurčacko STAVEKO |
34488499 |
496,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013013 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201303 |
Lukostrelecký turnaj 4.5.2013 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
300,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201305 |
Údržba vonkajšej expozície |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
017/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za máj 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
198,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013040 |
Divadelné predstavenie - Soľ nad zlato |
Harry Teater, o.z. |
42189004 |
400,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130986 |
Účtovná evidencia za máj 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
254,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
1300389 |
Montáž osvetlenia nádvoria, infrazáv., klávesnica |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
302,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130100004 |
Turnaj M.Č.Trenčianskeho |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
62013 |
Teambuilding - vyúčtovacia faktúra celkom 1900 e |
ON Semiconductor, a.s. |
36227943 |
875,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130014 |
Sprostredkovanie divadelnej inscenácie 2.6.2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130013 |
Sprostredkovanie burzy kníh 25.5.2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
500,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130009 |
Sprostredkovanie lukostreľby za máj 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
480,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
52013 |
Firemná akcia |
Quinta Essentia, s.r.o. |
35797215 |
600,00 € |
13.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201321 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za máj |
Ján Ďuriga |
46059016 |
57,00 € |
11.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130057 |
PO BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
42145406 |
50,00 € |
11.6.2013 |
| Faktúra došlá |
62013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - máj 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra došlá |
11/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - máj 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
42013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
70,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
32013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola Vítkov |
47813156 |
30,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
22013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola Vrbové |
37836625 |
30,00 € |
5.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Dominik Pacek |
43144161 |
873,20 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013008 |
Sprostredkovanie divadla VŠMU |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130100002 |
Rytiersky deň 18.5.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2195595049 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130936 |
Spracovanie účtovnej evidencie a miezd 1-4/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
614,00 € |
4.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
0,00 € |
4.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Prenájom priestorov predajne suvenírov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130658 |
Luky, šípy, siete, terčovnice |
HAVE FUN s.r.o. |
44372159 |
804,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130007 |
Sprostredkovanie divadla VŠMU |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Organizovanie eventov - provízia za apríl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 013,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
201318 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za apríl 2 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
147,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
542/2013 |
Prefaktúrovanie - úprava verejného registra |
Obec Beckov |
00311413 |
60,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2 |
Šitie šiat pre sprievodkyne |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
181,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013033 |
Zdravotný dozor počas otv. sezóny |
MUDr. Lenka Benáková |
31202152 |
30,00 € |
31.5.2013 |
| Zmluva došlá |
01/§54/2013 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
30.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Sprístupnenie hradu zamestnancom Slovenskej pošty |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
30.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluv.part |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
0,00 € |
28.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Hudobná skupina DUO YAMAHA |
|
600,00 € |
28.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Smlouva o hudební produkci |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
28.5.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Poradenské služby za apríl 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
23.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 418,40 € |
22.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
500,00 € |
22.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Daniel Hlávka |
|
120,00 € |
21.5.2013 |
| Faktúra došlá |
12013 |
Poradenské služby za marec 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
20.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Predaj vína na eventy |
Ing. Jozef Pamětický |
|
996,00 € |
17.5.2013 |
| Faktúra došlá |
171300007 |
Stožiar |
Alerion s.r.o. |
26927365 |
335,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Organizovanie eventov - provízia za apríl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013016 |
Divadelné predstavenie - Perníková chalúpka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013001 |
Otvorenie sezóny - program |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
1 600,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0302013 |
Tlačové služby - pozvánky |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
129,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0292013 |
DPT creativ - skladačka Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
369,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0282013 |
Tlačové služby - skladačka Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
924,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0252013 |
DPT creativ - samolepka potlač Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
433,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0242013 |
Darčekové predmety s potlačou Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
910,00 € |
16.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Križanová |
|
24,89 € |
15.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013011 |
TV Pohoda - odvysielanie inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
390,00 € |
15.5.2013 |
| Faktúra došlá |
010/2013 |
Osvetlenie, prípojky |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
623,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130001 |
Otvorenie sezóny - občerstvenie |
Papanica s.r.o. |
46723897 |
989,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013/011 |
Keramické magnetky - otvorenie sezóny |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
300,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
201304 |
Údržba vonkajšej expozície |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
160,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
1 |
Vlajky na hrad - 4 ks |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
100,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130042 |
PO BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130725 |
Účtovná evidencia za marec 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
74,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130005 |
Sprostredkovanie lukostreľby za apríl 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
240,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
8/2013 |
Poradenské služby za apríl 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
013/2013 |
Elektrikárske práce za apríl 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra vyšlá |
12013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola s MŠ Svinná |
36126560 |
50,00 € |
13.5.2013 |
| Faktúra vyšlá |
ZML 2013 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Andrea Kunštatská |
|
24,89 € |
10.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Veronika Bartošová |
|
49,79 € |
6.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130360 |
Výstražné tabuľky |
Central Company Martina Ferešová |
74728156 |
9,00 € |
2.5.2013 |
| Faktúra došlá |
000229/2013 |
Šípy - 50 ks |
Multikonstrukt Kft. |
14671494 |
200,00 € |
2.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
30.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.4.2013 |
| Faktúra došlá |
61300626 |
SIM 4-6 mesiac |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,00 € |
29.4.2013 |
| Faktúra došlá |
0113044400 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
326,00 € |
29.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
27.4.2013 |
| Faktúra došlá |
10302 |
Hygienický a čistiaci materiál |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
442,00 € |
24.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
23.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Peter Čikel |
|
800,00 € |
22.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Valéria Školárová |
|
24,89 € |
22.4.2013 |
| Faktúra došlá |
2191938146 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
22.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
0,00 € |
17.4.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - marec 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 350,00 € |
15.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Pulpánová |
|
16,60 € |
11.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Pulpánová |
|
16,60 € |
11.4.2013 |
| Zmluva došlá |
31 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
11.4.2013 |
| Faktúra došlá |
201313 |
Aktualizácia stránky |
Ján Ďuriga |
460590016 |
18,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
4/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za február 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
6/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za marec 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
1300254 |
Programovanie registračnej pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
117,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
008/2013 |
Elektrikárskej práce za február 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
009/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za marec 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
022/2013 |
Preprava tovaru |
Tomáš Novák |
37508016 |
30,00 € |
2.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
1.4.2013 |
| Zmluva došlá |
30 |
Zmluva o zabezpečení činnosti PO a BOZP |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
1.4.2013 |
| Faktúra došlá |
201301 |
Prenájom a údržba expozície |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
200,00 € |
28.3.2013 |
| Faktúra došlá |
201303 |
Odborná výpomoc - školenie |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
110,00 € |
28.3.2013 |
| Faktúra došlá |
20130001 |
Správa facebook |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
50,00 € |
28.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Katarína Fumačová |
|
49,79 € |
27.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
27.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
27.3.2013 |
| Faktúra došlá |
201309 |
Programovanie, aktualizácia web stránky |
Ján Ďuriga |
46059016 |
74,00 € |
21.3.2013 |
| Faktúra došlá |
2188294091 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
20.3.2013 |
| Faktúra došlá |
1/2013 |
Príprava a real. stálej expozície na hrade |
Mgr. Daniel Kendrala |
45329460 |
3 000,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
130073 |
Spracovanie daňového priznania |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
145,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
1300137 |
Tel. ústredňa, modem, revízna správa pre políciu |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
302,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Zmluva o poskytovaní služieb za február |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 350,00 € |
18.3.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Divadelné predstavenie - Divadlo Maškrta |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
0,00 € |
18.3.2013 |
| Zmluva došlá |
24 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
0,00 € |
15.3.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
0,00 € |
12.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Opat |
|
24,89 € |
12.3.2013 |
| Faktúra došlá |
2184676370 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
25.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
0,00 € |
19.2.2013 |
| Zmluva došlá |
29 |
Zmluva o spolupráci |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
19.2.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
11.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311866 |
0,00 € |
8.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00677574 |
0,00 € |
8.2.2013 |
| Objednávka vyšlá |
2012/1 |
Vystúpenie v obci |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
7.2.2013 |
| Zmluva došlá |
1/2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 110,00 € |
7.2.2013 |
| Faktúra došlá |
61300129 |
Úhrada SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
2.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
1.2.2013 |
| Faktúra došlá |
2181064372 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,00 € |
1.2.2013 |
| Zmluva došlá |
24-032 |
Ochrana objektu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
1.2.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/607 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 12/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
24.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Vysporiadanie nákladov a výnosov r. 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
0,00 € |
23.1.2013 |
| Zmluva došlá |
28 |
Dohoda o prevádzke a vysporiadaní N a V |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
23.1.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
Zmluva o aktualizácii programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Zmluva došlá |
27 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/571 |
Občerstvenie - predvianočné stretnutie seniorov |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
506,60 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/572 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
167,20 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/573 |
Darčekové predmety |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
216,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/574 |
Knihy do obecnej knižnice |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
69,64 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/575 |
Dobropis k fa 1228456 |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
-5,99 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/576 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
2 352,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/577 |
Beckovské noviny 4/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
985,70 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/578 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
717,92 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/579 |
Fa za vykonanie skúšky vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/580 |
Prenájom hnuteľnej veci Kompletný stavebný vrátok |
AZING s.r.o. |
45331537 |
1 200,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/581 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
189,32 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/582 |
Prenájom predajných stánkov |
Technické služby Mesta |
350656 |
49,80 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/583 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/584 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
248,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/585 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
2,55 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/586 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-17,18 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/587 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-43,63 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/588 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
5,29 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/589 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
244,16 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/590 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
304,96 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/591 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-18,32 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/592 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-138,30 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/593 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-213,94 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/594 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-250,16 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/595 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 058,23 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/596 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 179,25 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/597 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 388,41 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/598 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
964,89 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/599 |
Vypracovanie dokumentov |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
100,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/600 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
45,31 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/601 |
Hlasové služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
66,23 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/602 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-97,29 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/603 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-756,66 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/604 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
73,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/605 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
725,44 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/606 |
Fa za služby |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1,66 € |
17.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o odbere elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na zákazku obstar. Zmien a dopl.UP |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 289,41 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na zákazku ÚPN-O Beckov zmeny a do |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
4 839,00 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
26 |
Zmluva o bežnom účte |
UniCredit Bank |
00681709 |
0,00 € |
16.1.2013 |
| Faktúra došlá |
12012010 |
Vysporiadanie nákladov za rok 2012 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
66 081,76 € |
15.1.2013 |
| Faktúra vyšlá |
1200001 |
Vysporiadanie výnosov za rok 2012 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
66 038,03 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Vytvorenie audiovizuálneho diela |
PhDr. Stanislav Štefánik |
|
500,00 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
25 |
Zmluva o pôžičke |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
0,00 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Dzian |
37920260 |
100,00 € |
10.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
10.1.2013 |
| Zmluva došlá |
23 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
0,00 € |
10.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
8.1.2013 |
| Zmluva došlá |
22 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
0,00 € |
8.1.2013 |
| Faktúra došlá |
1201005 |
Rozšírenie EZS + infrazávory |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
1 916,14 € |
7.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
SIM karta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
4.1.2013 |
| Zmluva došlá |
21 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, štvorkolka |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
3.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
2.1.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
28.12.2012 |
| Faktúra došlá |
61200499 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2012 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
3,59 € |
20.12.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Stála expozícia na hrade |
Mgr. Daniel Kendrala |
45329460 |
0,00 € |
18.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/547 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
2 058,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/548 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
68,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/521 |
Splátka za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
7,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/522 |
Čistenie kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1 697,76 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/523 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
3 024,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/525 |
Vrecia 120l |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
711,36 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/526 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
676,39 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/529 |
Pracovné odevy |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
78,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/530 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
253,90 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/531 |
Stavebné práce na projekte "Obnova NKP hrad Beckov |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
14 058,07 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/532 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/533 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/534 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/535 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/536 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/537 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/538 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/539 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/540 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/541 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/542 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/543 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/544 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/545 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/546 |
Fa za autorské a licenčné poplatky za 4Q 2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/549 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
279,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/550 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
946,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/551 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62,15 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/552 |
Fa za dodané projektové práce na akcii Obnova kapl |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
8 400,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/553 |
Statické zabezpečenie nosných konštrukcií |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
2 206,55 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/554 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 058,05 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/555 |
Čistenie nánosov z kanála pri cintoríne |
PETER ŠEVČÍK -Prípravné práce k realizácii stavby |
44174756 |
222,30 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/556 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
65,64 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/557 |
Fa za polohop. a výškop. zameranie priest.hr.skaly |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
420,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/558 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/559 |
Fa za výkon práce podľa MZ |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/560 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 11/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/566 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
127,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/561 |
Odmena za vytvor. diela:Dopln.architekt.hist.výsku |
Ing. Martin Bóna |
|
4 940,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/562 |
Knihy do obecnej knižnice |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
152,62 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/563 |
Oprava vozidla Multicar |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
210,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/564 |
Oprava traktora Zetor |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
361,20 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/565 |
Zákusky |
Zuzana Zelníčková-Elán |
37020790 |
78,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/567 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
48,30 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/568 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,42 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/569 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
127,20 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/570 |
WiFi TP-Link |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
93,95 € |
17.12.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/35 |
Svietidlo vrátane halogénovej výbojky |
ELEKTROLUX LIGHTING s.r.o. |
35775947 |
624,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/502 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 174,97 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/503 |
Výmena elektrického ohrievača KD |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
412,73 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/507 |
110 l kontajner |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
261,60 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/508 |
Kalendáre pre rok 2013 |
Mikroregion Beckov-ZV-Bez |
37915801 |
1 177,50 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/509 |
Uteráky do zásobníka |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/510 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
64,73 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/511 |
Fa za vypracovanie záverečnej správy |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
480,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/512 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,63 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/513 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,80 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/514 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
304,58 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/515 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
706,34 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/516 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
450,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/517 |
Fa za poštové zásielky programov na CD |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,60 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/518 |
Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použi |
SOZA |
00178454 |
56,28 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/519 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
2 299,97 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/520 |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
12.12.2012 |
| Zmluva došlá |
20 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
12.12.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Viktor Nožina |
|
33,18 € |
10.12.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
30.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/524 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/527 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
-344,94 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/528 |
Štátny znak |
ART FUTURE, s.r.o. |
36761192 |
50,00 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/501 |
Predplatné periodika Poradca 2013 - vyúčt. zál.fa |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,40 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/504 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 10/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
19.11.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/505 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 10/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/506 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
46,08 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/463 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,18 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/464 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
115,42 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/465 |
Beckovské noviny 3/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
753,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/466 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
782,89 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/467 |
Stavebné práce rekonštrukcie soc.zariadení OcÚ |
Edita Čikelová - REX |
43594000 |
11 161,79 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/468 |
Štítkovač LM 160 promo |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
46,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/469 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
26,78 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/470 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
77,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/471 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
142,85 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/472 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
129,46 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/473 |
Tabuľka, samolepky - projekt |
štúdio TEXO spol. s r.o. |
34131396 |
68,40 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/474 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
307,80 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/475 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/476 |
Materiál na hrad - projekt |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
410,76 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/477 |
Oprava kúrenia - kotolňa OcÚ |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
147,36 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/478 |
Kopírovanie |
TC CONTACT spol. s r.o. |
31409997 |
23,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/479 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/480 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/481 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/482 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/483 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/484 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/485 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/486 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/487 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/488 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/489 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/490 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/491 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/492 |
Autorský dozor pre stavbu Muzeálne nádvorie a RCČ |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
10 523,97 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/493 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/494 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
223,20 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/495 |
Monitoring kanalizácie špeciálnym systémom IBOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
292,32 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/496 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/497 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/498 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78,56 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/499 |
Hlasové služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
97,14 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/500 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
15.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/33 |
Prečistenie dažďovej kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
110,00 € |
15.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/34 |
Vypracovanie záverečnej hydrogeol.správy RCČ |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
400,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/461 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
721,00 € |
14.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/462 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
658,86 € |
14.11.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Mária Tekulová, Stanislav Tekula |
|
348,00 € |
12.11.2012 |
| Zmluva došlá |
12220780 |
Zmluva o elektronickej faktúre |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
0,00 € |
5.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/28 |
Tabuľa a samolepky |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
57,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/29 |
Monitoring dažďovej kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
450,00 € |
31.10.2012 |
| Zmluva došlá |
157/§51/2012 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonáv. abs.praxe |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/30 |
Oprava multicar |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
210,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/31 |
Oprava traktora Zetor |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
0,00 € |
31.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Želmíra Šuleková |
|
20,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Dana Paulusová |
|
20,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Eva Kočická |
|
10,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Zdenka Múdra |
|
10,00 € |
29.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/435 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/436 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/437 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/438 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/439 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/440 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/441 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/442 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/443 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/444 |
Fa za predaj materiálu |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
82,32 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/445 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/446 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/447 |
Nájom ČOV za II. polrok 2012 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
706,45 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/448 |
Tlačivá k priznaniam daní |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
175,60 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/449 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,34 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/450 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 435,24 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/451 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,10 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/452 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
79,93 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/453 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/454 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
60,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/455 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
157,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/456 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
276,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/457 |
Činky |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
239,10 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/458 |
Projektové práce - rozšírenie obecného vodovodu |
Ing. Knapp Juraj |
33193240 |
850,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/459 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
169,63 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/460 |
Medaile |
VIVA TRADE, s.r.o. |
36202347 |
28,44 € |
25.10.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 31.8.2012 |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
2 206,55 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/421 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/422 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/423 |
Zálohovanie dát, výmena batérií v záložných zdrojo |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
208,30 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/424 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/425 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/426 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/427 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/428 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/429 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/430 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/431 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/432 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/433 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/434 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
24.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
|
Vyhotovenie následnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
24.10.2012 |
| Zmluva došlá |
12/2012 |
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra n |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Nové Mesto |
36125474 |
0,00 € |
18.10.2012 |
| Zmluva došlá |
19 |
Zmluva o plošnej inzercii |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
15.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/27 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
782,89 € |
12.10.2012 |
| Zmluva došlá |
18 |
Zmluva o spolupráci |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
10.10.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
K zmluve o dielo č. 03/2010 na zhotovenie projektu |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
8 400,00 € |
28.9.2012 |
| Zmluva došlá |
17 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
JUDr. Pavol Pospecha |
1044351869 |
0,00 € |
28.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/371 |
Pneumatiky na fekál |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
636,79 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/372 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
245,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/374 |
Autorská odmena za licenciu na verej.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
14,28 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/375 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
2,23 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/376 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
100,69 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/377 |
Čistiace prostriedky |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/378 |
Dlažbový kameň |
Streicher Radoslav |
37767551 |
468,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/379 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24,19 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/380 |
Dobropis za nezrealizované práce a dodávky |
INFRASTAV |
45731870 |
-1 112,47 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/381 |
Dopravné značky |
K2J s.r.o. |
35707585 |
1 003,75 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/382 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
1 015,26 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/383 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/384 |
Občerstvenie pre kapelu (Beckovské hody) |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
82,40 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/385 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/386 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/387 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/388 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/389 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/390 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/391 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/392 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/393 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/394 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/395 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/396 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/397 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/398 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/399 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/400 |
Oprava traktorovej vlečky |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
250,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/401 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/402 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/403 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/404 |
Ročná prehliadka (profylaktický servis) |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
120,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/405 |
Polohopisné a výškopisné predprojek.zameranie hrad |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
288,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/406 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57,88 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/407 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 881,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/408 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,59 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/409 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/410 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/411 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 500,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/412 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 010,13 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/413 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
66,95 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/414 |
Komunálny manažment 2012 |
TREND Representative, s.r.o. |
43824706 |
240,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/415 |
Oprava vozidla Tatra 148 |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
485,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/416 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,57 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/417 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,34 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/418 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
176,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/419 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
1 112,38 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/420 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
378,00 € |
26.9.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/26 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
21.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
20.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/373 |
Licencia do Národného informačného portálu SR |
Národné informačné stredisko SR, a.s. |
35751291 |
120,00 € |
19.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Edita Čikelová - REX |
43594000 |
11 161,79 € |
14.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
14 058,00 € |
10.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ivan Koppi |
|
49,79 € |
7.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zdenka Ondrejovičová |
|
16,60 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Miroslav Špánik |
|
33,19 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Miroslav Špánik |
|
24,89 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
5.9.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
27.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/25 |
Ročná servisná prehliadka doplňovacieho automatu |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
100,00 € |
24.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/340 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/341 |
Implementácia projektu-vypracovanie žiadosti o pla |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 920,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/342 |
Implementácia projektu-vypracovanie monitor.správ |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
2 400,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/343 |
Vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
480,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/344 |
Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
800,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/345 |
Fa za úpravu situácii pre Ctiborovo námestie NKP B |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
249,47 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/346 |
Vypracovanie projektu dopravného značenia |
Pavlíček Ján |
37023969 |
139,80 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/347 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/348 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
22.8.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/349 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/350 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 245,76 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/351 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 7/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/352 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 7/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/353 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/354 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,67 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/355 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
89,26 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/356 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/357 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/358 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
391,58 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/359 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
94,67 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/360 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
900,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/361 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby mesta |
350656 |
765,44 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/362 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,03 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/363 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,97 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/364 |
Fa v zmysle zmuvy č.01/2012-odb.prehliadky plyn.z |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
800,81 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/365 |
Keramický džbán + pohár |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
50,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/366 |
Autobusová doprava |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
88,59 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/367 |
Servis PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
33,20 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/368 |
Tlač produktov-smerovacie, informačné tabuľky |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
112,56 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/369 |
Demontáž vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
31,62 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/370 |
Fa za účinkovanie dychovej hudby |
Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ |
31826776 |
430,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/249 |
Interierové vybavenie Muzeálne nádvorie NKP Beckov |
INFRASTAV |
45731870 |
13 093,20 € |
22.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/23 |
Oprava traktorovej vlečky |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
250,00 € |
21.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/24 |
Dlažba Andezit |
Radoslav Streicher |
37767551 |
0,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/321 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/322 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
564,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/323 |
Vlajka SR, EÚ obecná |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
119,60 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/324 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/325 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
3 024,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/326 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
164,05 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/327 |
Oprava kopírky Canon iR2016 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
176,63 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/328 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/329 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/330 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/331 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/332 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/333 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/334 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/335 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/336 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/337 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/338 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/339 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
21.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/21 |
Zameranie priestoru hradnej studne |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
708,00 € |
15.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/22 |
Dopravné značenie |
K2J s.r.o. |
35707585 |
0,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/317 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
289,74 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/318 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
377,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/319 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/320 |
Súťaž DHZ |
Obec Hrádok |
00311618 |
50,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/220 |
Fa za stavebné práce za apríl RCČ-Ctiborovo námes |
INFRASTAV |
45731870 |
53 797,61 € |
15.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Jozef Sirotňák |
|
350,00 € |
14.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku z rozpočtu ob |
Martin Sládek |
|
600,00 € |
13.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Tomáš Masarik |
|
24,89 € |
9.8.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dod. č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpoč.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
40 000,00 € |
7.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/20 |
Doprava autobusom |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
0,00 € |
7.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Oľga Pažitná |
|
49,79 € |
3.8.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/007 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
1.8.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí |
AZING s.r.o. |
45331537 |
1 200,00 € |
1.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/19 |
Oprava kopírky Canon iR2016 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
176,64 € |
27.7.2012 |
| Zmluva došlá |
1 |
Zmluva o budúcej zmluve |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
15 |
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
2 |
Zmluva o nájme |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
3 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
12 |
Zmluva o zabezpečení účinkovania interpreta |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
5 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
6 |
Zmluva o pôžičke |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva vyšlá |
10 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
7 |
Zmluva o pôžičke |
Orea Consulting |
35742381 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
13 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
9 |
Zmluva o nájme |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
8 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
16 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Kúria, s.r.o. |
45514686 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 k zmluve č. 28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/304 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/305 |
Poštový peňažný poukaz |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
108,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/306 |
Ceny starostu - pohár, soška |
Športové ceny s.r.o. |
44561024 |
73,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/307 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 040,58 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/308 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,38 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/309 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
54,68 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/310 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
55,46 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/311 |
Beckovské noviny 2/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
732,50 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/312 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
699,35 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/313 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 6/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/314 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 6/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/315 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
150,85 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/316 |
ESET Endpoint Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
120,96 € |
18.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 |
Zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
2 997,16 € |
17.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/251 |
Fa za opakovanú dodávku zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/252 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/253 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/254 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/255 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,53 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/256 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75,37 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/257 |
Program WinCITY Cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
424,36 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/258 |
Fa za opakovanú dodávku zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/259 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 137,60 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/260 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
735,45 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/261 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
895,90 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/262 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/263 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
2 637,50 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/264 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
68,87 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/265 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/266 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
44,22 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/267 |
Obedy |
Betfood, s.r.o. |
46506373 |
330,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/268 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
851,21 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/269 |
Náhradné dielny na krovinorez Stihl |
Marián Šupa |
11906022 |
314,38 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/270 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
273,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/271 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,18 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/272 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,04 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/273 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,10 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/274 |
Fa za dopravu detí z MŠ |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
118,32 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/275 |
Výmena bŕzd multikára |
Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo |
45539723 |
204,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/276 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 5/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
295,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/277 |
Oprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
571,20 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/278 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
14,51 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/279 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
152,89 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/280 |
Fa za vypracovanie záverečnej správy |
Vodné zdroje Slovakia, s.r.o. |
34114173 |
827,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/281 |
Monitor, oprava siete LAN, reinštalácia sieť. kar. |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
186,60 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/282 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
126,11 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/283 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 808,40 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/284 |
Našívanie úchytiek na záclony do sobášnej siene |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
12,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/285 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/286 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/287 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/288 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/289 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/290 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/291 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/292 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/293 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/294 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/295 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/296 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/297 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/298 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/299 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/300 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/301 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/302 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
120,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/303 |
Fa za smútočnú kyticu |
Veronika Bučková |
34488740 |
7,00 € |
11.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
8 400,00 € |
11.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
0,00 € |
10.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt.nenávrat.fin.prísp. |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
9.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 01/§54/2012 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
4.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
0,00 € |
4.7.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
4.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintor. + dodatok |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
37,34 € |
2.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Jan Švadlenka REHIS s.r.o. |
26011310 |
400,00 € |
1.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zámenná zmluva |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
30.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/18 |
Predné pneumatiky na fekál |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
600,00 € |
26.6.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Martin Bóna |
|
4 940,00 € |
25.6.2012 |
| Zmluva došlá |
14 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
20.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/17 |
Oprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
0,00 € |
19.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/221 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
118,80 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/222 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
790,99 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/223 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
235,69 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/224 |
OOPP |
LEJA-SK, s.r.o. |
44211881 |
933,88 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/225 |
Oprava strechy |
Štefan Vazovan - STEVA |
40829201 |
500,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/226 |
Dodávka a osadenie oblúkových oceľových mreží |
Ján Jurčacko |
34488499 |
112,56 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/227 |
Prehodenie dát medzi počítačmi, inštaláciá tlačiar |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
68,10 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/228 |
Zapožičanie náradia |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
240,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/229 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
166,67 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/230 |
Uteráky do zásobníka |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/231 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 5/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/232 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/233 |
Mesačník Novomestský spravodajca na rok 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/234 |
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie |
IVES Košice |
00162957 |
25,09 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/235 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/236 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/237 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/238 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/239 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/240 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/241 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/242 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/243 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/244 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/245 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/246 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/247 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/248 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
585,99 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/250 |
Oprava vozidla Škoda Felícia |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
311,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/204 |
Dovoz dreva a vykládka na NKP |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
169,80 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/205 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
36,88 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/206 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
44,99 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/207 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 395,37 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/208 |
Občerstvenie pri príležitosti stavania mája |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
38,81 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/209 |
Predaj asfaltovej zmesi |
Uniasfalt s.r.o. |
44557051 |
1 105,44 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/210 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
341,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/211 |
Vypracovanie prvej priebežnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/212 |
Fošne |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
690,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/213 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
523,44 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/214 |
Zmena istenia elektromerového rozvádzača |
GiTy - Slovensko, a.s. |
36378143 |
1 144,38 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/215 |
Veniec |
Veronika Bučková |
34488740 |
18,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/216 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,03 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/217 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
116,57 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/218 |
Doména + hosting |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
128,40 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/219 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
900,00 € |
13.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/15 |
Záverečná hydrologická správa |
Vodné zdroje Slovakia, s.r.o. |
34114173 |
827,00 € |
13.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/16 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
799,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/201 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
878,05 € |
11.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/203 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,09 € |
11.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/202 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
1 031,58 € |
8.6.2012 |
| Faktúra vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Zuzana Krištienová |
|
49,79 € |
4.6.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
1.6.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
1 880,00 € |
1.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/14 |
Doprava autobusom |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
130,00 € |
31.5.2012 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
0,00 € |
30.5.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na geografický infor. systém WinCIT |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
427,96 € |
28.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/146 |
Beckovské noviny 1/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
620,30 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/147 |
Nájom ČOV za I. polrok 2012 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
679,93 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/152 |
Fa za smútočné kytice |
Veronika Bučková |
34488740 |
47,60 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/153 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
120,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/154 |
Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samosrp |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
21,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/157 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
61,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/158 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 117,64 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/159 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
202,04 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/160 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
318,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/162 |
Stavebné práce za marec 2012 Muzeálne nádvorie |
INFRASTAV |
45731870 |
80 192,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/163 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,24 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/164 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
111,66 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/165 |
Eset NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
40,25 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/166 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.zázn |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/167 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
34,76 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/168 |
Vypracovanie žiadosti o platbu |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/169 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/170 |
Fa za uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
734,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/171 |
Fa za servisné služby |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
111,30 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/172 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
88,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/173 |
Fa za podporu APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/174 |
Fa za dodanú projektovú dokumentáciu |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
573,31 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/175 |
Fa za odvoz autobusom |
Peter Rusko |
41292588 |
372,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/176 |
Fa za reštaurovanie stĺpa Sv.Trojice |
Akad.sochár Ján FILO |
14444216 |
5 281,25 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/177 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/178 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/179 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/180 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/181 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/182 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/183 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/184 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/185 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/186 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/187 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/188 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/189 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/190 |
Fa za servisné služby |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
420,40 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/191 |
Samolepka EU |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
42,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/192 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 4/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/193 |
Fa za čerpadlo, kábel |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
1 045,62 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/194 |
Oprava a servis Stihl krovinorez |
Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA |
17746507 |
500,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/195 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/196 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
1 089,92 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/197 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/198 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/199 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/200 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
21.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
11 |
Zmluva o výpožičke |
Mgr. Dana Badžgoňová |
|
0,00 € |
18.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/13 |
OOPP podľa cenovej ponuky |
LEJA-SK, s.r.o. |
44211881 |
872,40 € |
14.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
0,00 € |
12.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/131 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/132 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/133 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/134 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/135 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/136 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/137 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/138 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/139 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/140 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/141 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/142 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/143 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/144 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/145 |
Preskúšanie zvárača |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
3276098 |
14,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/148 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/149 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/150 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/151 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 3/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/155 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/156 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68,83 € |
11.5.2012 |
| Zmluva došlá |
9406086174 |
Zmluva o združenej dodávke elektriky |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
11.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/11 |
Rozbor vody zo studne |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
9.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/12 |
Výroba a montáž zábradlia, montáž drev.podesty |
Stolárstvo Martiš Ľubomír |
3003111700 |
450,00 € |
9.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
9.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/8 |
Dodávka a doprava asfaltového betónu |
Uniasfalt s.r.o. |
44557051 |
1 997,50 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/9 |
Údržba a oprava krovinorezov Stihl a kosačky |
Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA |
17746507 |
500,00 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/10 |
Foršne - červený smrek |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
690,00 € |
4.5.2012 |
| Zmluva došlá |
01/§54/2012 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
4.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Helena Reháková |
|
33,19 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/6 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
908,27 € |
27.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/7 |
PVC samolepky EU |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
42,00 € |
27.4.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Prenájom priestorov kultúrneho domu |
Reštaurácia u Hladného čerta |
45235155 |
110,00 € |
19.4.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anastázia Bednáriková |
|
49,79 € |
18.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/5 |
Zmena istenia elektromerového rozvádzača |
GiTy - Slovensko, a.s. |
36378143 |
1 144,38 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/117 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,50 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/118 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
116,64 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/119 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
1 040,18 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/120 |
Aktualizácia programov za rok 2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
168,89 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/121 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/122 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 240,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/123 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 380,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/124 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/125 |
Alternátor, výmena alternátora |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
200,17 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/126 |
Realizácia VO |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
500,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/127 |
Obložené chlebíčky |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
15,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/128 |
Občerstvenie voľby do NR SR |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
9,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/129 |
Občerstvenie voľby do NR SR |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
80,10 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/130 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
889,28 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/75 |
Služby www - úprava verej. registra |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
132,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/78 |
Školenie a preskúšanie prac. na obsluhy plyn. zar. |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/79 |
Exterierové vybavenie Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
48 081,60 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/82 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 127,04 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/96 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
172,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/97 |
Čistiace prostriedky |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
22,13 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/98 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
17,52 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/102 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/103 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/105 |
Matričné doklady |
Úrad MV SR |
00151866 |
11,32 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/106 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/107 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 748,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/108 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
471,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/109 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/110 |
Vypracovanie Miestneho prevádz. poriadku pre kotol |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/111 |
110 l kontajner |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/112 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
73,14 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/113 |
Obložené chlebíčky |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
20,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/114 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/115 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
75,06 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/116 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
21,36 € |
11.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/4 |
Rozbor vypúšťanej vody z ČOV |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
5.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/81 |
Vlajka SR, zástava SR |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
39,00 € |
5.4.2012 |
| Zmluva došlá |
1/2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
3 320,00 € |
29.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
7/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jana Pevná |
|
16,60 € |
27.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
8/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Jokrllová |
|
49,79 € |
27.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
MK-5549/2012/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
40 000,00 € |
23.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/70 |
Predplatné periodika Poradca 2011 - vyúčt. zál.fa |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,30 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/71 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1,12 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/72 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 138,06 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/73 |
Fa za opakovaný kurz na obsluhu ruč. mot. reť. píl |
JUMA s.r.o. |
36365289 |
64,80 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/74 |
Fa za zrealizované práce na zákazke "Opravy MK |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
14 865,90 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/76 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
22,32 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/77 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
39,06 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/80 |
Stolnotenisový turnaj |
František Ševček |
32785151 |
73,33 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/83 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/84 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/85 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/86 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/87 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/88 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/89 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/90 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/91 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/92 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/93 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/94 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/95 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/99 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/100 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/101 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/104 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
59,75 € |
15.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
5/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Hubinová |
|
33,20 € |
13.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/22 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
43,93 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/24 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
94,30 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/40 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/49 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,87 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/54 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/57 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
7.3.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
29.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/18 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/19 |
Fa za PHM |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 109,94 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/20 |
Zmesový komunálny odpad |
Technické služby Mesta |
350656 |
167,94 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/21 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
632,89 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/23 |
Oprava vozidla Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
887,28 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/25 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/26 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
66,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/27 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/28 |
Servis PC, zálohovanie dát |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
153,02 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/29 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/30 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
18,22 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/31 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
-93,50 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/32 |
Vrecia neutrálne |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
486,86 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/33 |
Fa za materiál |
Kopún Vladimír |
11746106 |
28,66 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/34 |
Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/35 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/36 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/37 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/38 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/39 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/41 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/42 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/43 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/44 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/45 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/46 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/47 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/48 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
117,50 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/50 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
33,43 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/51 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
39,24 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/52 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
51,13 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/53 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
867,22 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/55 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/56 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/58 |
Fa za služby pevnej siete |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
41,95 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/59 |
Fa za služby pevnej siete |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43,52 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/60 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
35,33 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/61 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
9,10 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/62 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
56,43 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/63 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
162,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/64 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
73,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/65 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
704,16 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/66 |
Oprava vozidla Škoda Felícia |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
110,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/67 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/68 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/69 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
119,78 € |
24.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dohoda o prenájme priestorov kultúr.domu |
Reštaurácia u Hladného čerta |
45235155 |
110,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/1 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/2 |
Školenie pracovníka na obsluhu plyn. a tlak. zaria |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/3 |
Vypracovanie Miestneho prevádz. poriadku pre kotol |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/16 |
Systémová podpora URBIS (ročný popl.) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
210,00 € |
23.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/17 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
23.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/1 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/2 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/3 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/4 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/5 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/6 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/7 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/8 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/9 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/10 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/11 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/12 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/13 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/14 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/15 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
22.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
4/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Špánik |
|
33,19 € |
20.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
2/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Čimová |
|
16,60 € |
2.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
3/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Čimová |
|
16,60 € |
2.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
F-PLUS s.r.o. |
36294730 |
1 487,36 € |
1.2.2012 |
| Zmluva došlá |
1/2012 |
Zmluva o vykonaní odborných prehliadok, skúšok, úd |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
0,00 € |
1.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
1/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Zuzana Borzová |
|
99,58 € |
19.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201119 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
35 985,77 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
01-01/2012 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zamestnan |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 241,54 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201120 |
Archeologický a architekton. hist. prieskum Muz.ná |
INFRASTAV |
45731870 |
5 042,02 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201121 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
81 366,08 € |
16.1.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Zmluva o prenájme zariadenia KT v obci Beckov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
0,00 € |
30.12.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o servisnej činnosti zariad.na príjem druži |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
0,00 € |
30.12.2011 |
| Faktúra došlá |
41/2011 |
Fa za naviacpráce na Ctiborovom námestí |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
1 658,70 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
42/2011 |
Fa za naviacpráce zmena trasy a nivelety príjazdov |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
1 658,70 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
201118 |
Fa za stavebné práce za november Muzeálne nádvori |
INFRASTAV |
45731870 |
182 803,67 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
31100190 |
Oprava čerpadla ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
2 773,44 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
35-01/2011 |
Fa za náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zam |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 973,57 € |
21.12.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
14 865,90 € |
20.12.2011 |
| Zmluva došlá |
28/013/08 |
Zmluva o termínovanom úvere dodatok č. 1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
8.12.2011 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k zmluve 82/2010/1 |
Dodatok k zmluve o vývoze ZKO zo smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
33-01/2011 |
Fa za október náklady na mzdy, odvody, tovary a sl |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 487,75 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
25-4-2010 |
Fa za elektroinštalačné práce |
Miroslav Hrčka - ELEKTROSTAVEX |
17734983 |
10 523,40 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
201117 |
Fa za stavebné práce za október RCČ časť A |
INFRASTAV |
45731870 |
172 642,73 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
34/2011 |
Fa za výkon autorského dozoru-Zastrešenie kaplnky |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
2 282,16 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
2011048 |
Fa za autorské a licenčné poplatky za 10-12 2011 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
4 062,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
2011040 |
Fa za geodetické práce pre odovzd. stavby RCČ |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
1 974,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
7411970977 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 732,31 € |
7.12.2011 |
| Zmluva došlá |
9406036393 |
Zmluva o združenej dodávke elektriky |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
29.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva za zabezpečenie realizácie VO |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
3 100,00 € |
24.11.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ilavská Eva |
|
49,79 € |
22.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb poradenstva vo VO |
Prvá obstarávateľská spoločnosť spol. s r.o. |
46109579 |
1 200,00 € |
22.11.2011 |
| Zmluva došlá |
121184482 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
197,72 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201115 |
Stavebné práce na stavbe Muzeál.nádv. NKP za októb |
INFRASTAV |
45731870 |
84 057,60 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201114 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádv.za október |
INFRASTAV |
45731870 |
80 215,17 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
OF04811 |
Zrealizované práce na akcii Rekonštrukcia vodovodu |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
9 110,54 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
OF04911 |
Zrealizované práce na akcii Rekonštrukcia chodníka |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
8 604,90 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201115 |
Dobropis za neoprávnene vyfakturované staveb.práce |
INFRASTAV |
45731870 |
6 600,07 € |
16.11.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/21 |
Oprava čerpadla na ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
2 733,44 € |
16.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie údržb. a oprav.služieb |
Miroslav Hrčka - ELEKTROSTAVEX |
17734983 |
10 523,40 € |
11.11.2011 |
| Faktúra došlá |
0111097646 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
33710911 |
Regenerácia centrálnej časti obce |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011017 |
Práce na hrade Beckov 09-2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
25 311,08 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201113 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie |
INFRASTAV |
45731870 |
75 659,52 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
30-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 486,16 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011019 |
Práce na hrade Beckov 10-2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
44 082,75 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011068 |
Práce v zmysle dod.č.1 k Zmluve na uskutoč.stav.pr |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
3 037,20 € |
9.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.8.2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
87 444,98 € |
28.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.2 k Zmluve na uskutočnenie stav.prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
115 881,17 € |
28.10.2011 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmeny vrámci majetkových poistných zmluv |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
2 628,52 € |
14.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
11 411,89 € |
14.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na ukutočnenie staveb. prác |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
49 331,70 € |
14.10.2011 |
| Faktúra došlá |
27-01/2011 |
Fa za náklady na mzdy, odvody, tovary a služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 462,28 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201110 |
Stavebné práce na objekte "RCČ - Ctiborové námesti |
INFRASTAV |
45731870 |
60 587,76 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201111 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
66 292,58 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201112 |
Stavebné práce na RCČ Ctiborové námestie |
INFRASTAV |
45731870 |
21 964,80 € |
5.10.2011 |
| Zmluva vyšlá |
Z2213022003601 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
100 740,00 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
2011060 |
Stavebné práce na akciu "Rekonštrukcia rozvodov... |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
46 294,50 € |
5.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci B |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
28.9.2011 |
| Faktúra došlá |
24-01/2011 |
Náklady na mzda, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 457,51 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
03 2011 |
Fa za vykonanie technického dozoru |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
2 000,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
28/2011 |
Fa za výkon autorského dozoru |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
4 379,24 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
23/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment |
Vladislav Vido |
34491716 |
2 400,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
22/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 657,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
2011014 |
Fa za práce na základe zmluvy o dielo |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
18 051,14 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
0310111255 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 349,07 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
2011043 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
3 612,90 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
24/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 399,96 € |
21.9.2011 |
| Zmluva došlá |
11/414/L13.0701.10.0017/ZZ |
Zámenná zmluva |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
13.9.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
13.9.2011 |
| Objednávka vyšlá |
2011/19 |
Práce na realizáciu staveb objektu SO A-401 Reg.CČ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
6.9.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čiastočnom prevode práv a povinností |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
0,00 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
201109 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
229 293,59 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
201108 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
72 860,64 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
2011129 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
19.8.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
81 311,05 € |
8.8.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
8.8.2011 |
| Zmluva došlá |
28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dod.č.1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.7.2011 |
| Zmluva došlá |
28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dod.č.1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
OF02911 |
Zrealizované práce na základe ZoD |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
70 269,16 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
21-01/2011 |
Náklady na mzda, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 473,73 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
201106 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
109 130,58 € |
22.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Tanečné Divadlo Mystic Mystic |
33715718 |
0,00 € |
21.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o úvere č. 28/15/2003 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na uskutočnenie stavebných pr |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
0,00 € |
14.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 400,00 € |
12.7.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/17 |
Prepláchnutie potrubia vysokotlakým čističom |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
6.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,00 € |
1.7.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
50,00 € |
23.6.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Ing. Blanka Križanová |
|
20,00 € |
23.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o účinkovaní |
Hudobná skupina UNIVERZ |
|
320,00 € |
23.6.2011 |
| Faktúra došlá |
17-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 476,92 € |
23.6.2011 |
| Faktúra došlá |
110601 |
Oprava výtlkov obecných komunikácií |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
6 622,56 € |
23.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vykonaní preložky elektroenerg.zariad. |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
22/2011 |
Dohoda o uložení a budúcom užívaní |
Správa ciest TSK |
37915568 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
2/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
800,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
3/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
149,39 € |
22.6.2011 |
| Faktúra došlá |
2011026 |
Práce na údržbe KDS |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
4 287,90 € |
17.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
2 000,00 € |
16.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Dzian |
37920260 |
360,00 € |
16.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/16 |
Vykonávanie metodického dohľadu a techn. dozoru |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
900,00 € |
16.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostia |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
9.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
2 077,56 € |
9.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/15 |
Zabezpečenie procesu VO na podprahovú zákazku |
Prvá obstarávateľská spoločnosť s r.o. |
46109579 |
600,00 € |
7.6.2011 |
| Faktúra došlá |
19/2011 |
Projektová dokumentácia |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
3 104,00 € |
2.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/14 |
Vypracovanie projektu dopravného značenia |
R-PROJECT INVEST s.r.o. |
43831915 |
600,00 € |
1.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/13 |
Výmena vývevy na T 815 |
Minárikovci s.r.o |
36334146 |
501,49 € |
1.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.03/2010 |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
3 104,00 € |
1.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
4 545,00 € |
27.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
107 666,40 € |
27.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
46 294,50 € |
27.5.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110557 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 408,84 € |
25.5.2011 |
| Faktúra došlá |
201105 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
113 207,20 € |
25.5.2011 |
| Faktúra došlá |
15-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody a služby za zamestnancov |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 468,22 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/11 |
Oprava motora bubnovej kosačky |
Ján Bratko - MPT |
17659183 |
200,00 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/12 |
Oprava elektrického sporáka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
0,00 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/9 |
Oprava vozidla fekál |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
2 500,00 € |
11.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/10 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
759,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
0,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o účinkovaní |
Dychová hudba LIESKOVANÉ |
|
415,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.2 k Zmluve na uskutočnenie staveb. prác |
INFRASTAV |
45731870 |
2 364 214,79 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20110745 |
Kniha "Informačný sprievodca mestskými a obec.úrad |
Ing. Paol KOHAJDA - MONEX |
37702131 |
19,90 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
017/2011 |
Beckovské noviny 2/2011 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
246,80 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109050263 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,86 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109033998 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109032300 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
34,62 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109050994 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,31 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
11-01/2011 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
219,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20110220 |
Vlajka obecná |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
42,30 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20112123 |
Evidenčný list |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
15,90 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
375/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
961,13 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000381 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
807,18 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
21304202 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
23/2011 |
Úpravné práce |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
948,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
13-02/2011 |
Náklady na posudky |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
11102634 |
Drtič krovia |
Marián Šupa |
11906022 |
5 520,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
10/2011 |
Projektová dokumentácia |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
178,62 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
1121180 |
Servisný prenájom rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
18,11 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-17/2011 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
3 140,83 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
201104 |
Fa v zmysle zmluvy o dielo |
INFRASTAV |
45731870 |
5 104,26 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
110407 |
Projekt - elektrická inštalácia |
Ing. Štefan Vadina -vadias |
34492381 |
1 320,00 € |
5.5.2011 |
| Faktúra došlá |
|
Publikácia ALMANACH obce.info SK 2011 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
27,48 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
6860410329 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
25,20 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
11062 |
Fa za ND |
František Nemček - MULTICAR SERVIS |
36889075 |
12,92 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1724969440 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,63 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
5724970590 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
89,71 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
9724970565 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-23,90 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110389 |
Komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 514,43 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110683 |
Hygienický materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
110,96 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110682 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
145,28 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110635 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
135,23 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110008 |
Kurz opletania veľkonočných kraslíc drôtom |
Ing. Eva Hudáková - EMI |
44768184 |
61,88 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
329/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
585,44 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
141110411 |
Vykonanie skúšky odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
28,80 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1130005185 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
1 483,14 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110550 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
201103 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
210 918,14 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
12011 |
Služby za mesiac január-marec 2011 |
Veronika Bučková |
34488740 |
140,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
2011009 |
Spracovanie zadania urbanistická štúdia Zelená vod |
Peter Pálka - PPR |
34488341 |
634,80 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
4011000064 |
Nájomné za ČOV za I.polrok 2011 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
679,93 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
2610184966 |
Predplatné časopisu Právo pre ROPO a obce |
IURO EDITION spol. s r.o. |
31348262 |
57,70 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
10/2011 |
Projektový manažment na stavbe Muzeálne nádvorie |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 800,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1114837 |
Servisný prenájom rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
24,14 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110100096 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
220,84 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019392 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
93,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019385 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
235,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019747 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000314 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
800,35 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
11105726 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
32,78 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110404376 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110404383 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110404377 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110404380 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110404379 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110404388 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110404387 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110404382 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110404386 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110404385 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110404381 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110404384 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110404378 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
7.4.2011 |
| Zmluva došlá |
1/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
6 640,00 € |
7.4.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/8 |
Štiepkovač |
Marián Šupa |
11906022 |
4 600,00 € |
4.4.2011 |
| Zmluva došlá |
Z-110101.1 |
Zmluva o dielo |
Ing. Štefan Vadina -vadias |
34492381 |
1 100,00 € |
4.4.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/7 |
Zabezpečenie procesu VO na podprahovú zákazku |
Prvá obstarávateľská spoločnosť s r.o. |
46109579 |
500,00 € |
1.4.2011 |
| Faktúra došlá |
01/2011 |
Reklamná publikácia Beckovský chotár |
Ivana Bubeníková |
40831337 |
50,00 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
08-01/2011 |
Náklady za spracovanie agendy pre územné plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
234,00 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
263/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
630,81 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
274/2011 |
Vývoz skla |
Technické služby Mesta |
350656 |
78,80 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105742541 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
-5,72 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105740961 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105773472 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,89 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105742788 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
30,49 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105774247 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,31 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
123/2011 |
Výmena poistného ventila k boileru v ZS |
Firma HORŇÁK PAVOL H-P |
32776331 |
40,50 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-10/2011 |
Oprava vozidla Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
579,64 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
140720311 |
Vykonanie skúšky odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
28,80 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
226/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
72,94 € |
29.3.2011 |
| Zmluva došlá |
2011/0136 |
Zmluva o uzavretí bud. zmluvy o prevode vlas.práva |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
0,00 € |
25.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí účel.urč.fin.pr. |
SR-Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
30416094 |
0,00 € |
21.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110303256 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110303255 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110303250 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110303254 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110303253 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110303249 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110303252 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110303246 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
31100013 |
Servis ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
610,56 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
1107763 |
Servisný prenájom rohože |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
24,14 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
6860397929 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
23,52 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011007 |
Poplatky za distribúciu signálu |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
3 798,50 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
11103588 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
38,00 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110226 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
671,92 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000223 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
772,21 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
77239554711 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,60 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
6723955766 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
31,39 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
0723955793 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
69,59 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
026/2011 |
Kontrola, čistenie komínového prieduchu |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
21,36 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
027/2011 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
75,06 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-8/2011 |
Oprava kardanovej hriadele Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
135,84 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
17201119 |
Šmýkalka na detské ihrisko |
TGB PLAST spol s.r.o. |
35712546 |
181,32 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011067 |
Mesačník Novomestský spravodajca na rok 2011 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 € |
17.3.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/6 |
Rozbor vypúšťanej vody z ČOV |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Šťastná Eva |
|
66,38 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Konečná Marcela |
|
16,60 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
147/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
72,94 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
4110009 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
9,10 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
4110020 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
56,43 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
06-01/2011 |
Náklady na spracovanie agengy pre územné plán. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
294,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
300222 |
Vrecia neutrálne |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
208,66 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
88,80 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111103270 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1,07 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111103280 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
6,43 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111700668 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
25,71 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111120439 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
100,38 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102235405 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
8,03 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102266085 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,24 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102233076 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
21002234653 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
35,39 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102265986 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2111104924 |
Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
201101 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
88 578,77 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
110100060 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
192,16 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
002/2011 |
Beckovské noviny 1/2011 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
898,70 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994561 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
170,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994554 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
430,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994916 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110303244 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110303251 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110303245 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110303248 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110303247 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
Tesco2009_12 |
Grant na projekt |
Nadácia PONTIS |
31784828 |
3 300,00 € |
11.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
22.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/4 |
Servis ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
508,80 € |
22.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/5 |
Vývoz skla |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
22.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110100036 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
183,55 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1102039 |
Servisný prenájom rohože |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
19,82 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6860387320 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
26,04 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110099 |
Komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
690,24 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110202162 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110202169 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110202163 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110202166 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110202165 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110202174 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110202173 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110202168 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110202172 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110202171 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110202167 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110202170 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110202164 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6722938368 |
Internet prístup |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7,49 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
9722937287 |
Prenájom telefónu |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,25 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
4722938401 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
86,70 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110212 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
21301952 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000146 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
770,47 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
121/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
607,57 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
FA-11-00076 |
DynWEB-zverejňovanie odberateľských vzťahov |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
360,00 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110281 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
233,12 € |
18.2.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pagáč Ivan |
|
24,89 € |
18.2.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Júlia Mináriková |
45953597 |
122,49 € |
17.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011005 |
Servisné práce |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
580,61 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703506 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
180,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703499 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
456,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703874 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
0001512011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
79,36 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000105 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
806,82 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
11101434 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
39,48 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6470002246 |
Tlačivá pre obce |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
29,56 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011001 |
Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 200,00 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
50/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
203,98 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
69/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
606,04 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
OFP/110296 |
Mesačník Historická revue |
Mediaprint_Kapa Pressegrosso a.s. |
35792281 |
30,00 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110129 |
Hygienický materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
28,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110126 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
388,03 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
111101193 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
2,15 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
111700308 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
13,93 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
300047 |
Vrecia na separovaný zber |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
695,52 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
f/110259 |
Aktualizácia programov za rok 2011 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
168,89 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110112 |
Úprava a nastavenie systému EZS |
ESS Zabezpečovacie systémy |
30873002 |
380,28 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011/025 |
Elektrické práce |
DURDÍK Dušan DD |
32776993 |
70,10 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1000111 |
Knihy (zápis detí do 1.ročníka) |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
31333176 |
70,40 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1834/2010-3101207114 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-18,08 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1832/2010-3101207112 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-84,48 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1831/2010-3101207111 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-997,11 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V626/2009-3101207109 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
29,44 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1836/2010-3101207116 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
33,70 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1833/201-3101207113 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
52,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1830/2010-3101207110 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
64,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1840/2010-3101207122 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
207,64 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1839/201-3101207119 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
324,79 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1838/2010-3101207118 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
503,64 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1841/2010-3101207123 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
581,87 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1837/2010-3101207117 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
806,04 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1835/2010-3101207115 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
869,44 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1/1.2011 |
Občerstvenie účastníkov stolnotenisového turnaja |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
85,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2/1.2011 |
Občerstvenie-pracovná porada starostov |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
75,60 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
14613111 |
Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
93,60 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
10200108 |
My Trenčianske noviny |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
20,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
10200072 |
SME týždeň |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
165,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
01-01/2010 |
Náklady na spracovanie agendy pre stavebný poriado |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
422,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110001 |
Náhradné diely na posýpač |
Emil Mikulec H&S |
32775288 |
67,30 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865714 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
9,12 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8541665746 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,40 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865715 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8791392723 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
30,13 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865713 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,59 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905976 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905573 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
470,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110007 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
113,04 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1130000284 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
1 873,44 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110065 |
Systémová podpora URBIS (ročný popl.) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
210,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905580 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
186,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1130000437 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
2,33 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
5721826726 |
Internetový prístup |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7,43 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100644 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100651 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100645 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100648 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100647 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100656 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100655 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100650 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100654 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100653 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100649 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100652 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100646 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/1 |
Úprava poplašného systému |
ESS Zabezpečovacie systémy |
30873002 |
316,90 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/2 |
Zverejňovanie odberateľských vzťahov |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
357,00 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/3 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
9.2.2011 |
| Zmluva došlá |
4 |
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomickécho charakt |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
0,00 € |
25.1.2011 |
| Zmluva došlá |
4/2009 |
Nájomná zmluva č. PNZ-P40215/09.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 € |
12.5.2010 |
| Zmluva došlá |
5/2009 |
Dodatok č. 1 Nájomnej zmluve č. PNZ-P40215/09.00 od 11.05.2009 do 11.05.2018 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 € |
1.6.2009 |
| Zmluva došlá |
4/2009 |
Nájomná zmluva č. PNZ-P40215/09.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 € |
11.5.2009 |
