| Zverejnené |
Číslo |
Typ |
Predmet |
Partner |
Cena s DPH |
| 26.09.2012 |
2012/393 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
143,72 € |
| 26.09.2012 |
2012/394 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
178,07 € |
| 26.09.2012 |
2012/395 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
201,31 € |
| 26.09.2012 |
2012/396 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
289,88 € |
| 26.09.2012 |
2012/397 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
293,44 € |
| 26.09.2012 |
2012/398 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
355,28 € |
| 26.09.2012 |
2012/399 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
395,68 € |
| 26.09.2012 |
2012/400 |
Faktúra došlá |
Oprava traktorovej vlečky |
Poľnohospodárske družstvo |
250,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/401 |
Faktúra došlá |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
99,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/402 |
Faktúra došlá |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
252,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/403 |
Faktúra došlá |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
865,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/404 |
Faktúra došlá |
Ročná prehliadka (profylaktický servis) |
REFLEX SK, s.r.o. |
120,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/405 |
Faktúra došlá |
Polohopisné a výškopisné predprojek.zameranie hrad |
GEPOS s.r.o. |
288,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/406 |
Faktúra došlá |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
57,88 € |
| 26.09.2012 |
2012/407 |
Faktúra došlá |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
1 881,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/408 |
Faktúra došlá |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
0,59 € |
| 26.09.2012 |
2012/409 |
Faktúra došlá |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
850,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/410 |
Faktúra došlá |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
300,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/411 |
Faktúra došlá |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
1 500,00 € |
| 26.09.2012 |
2012/412 |
Faktúra došlá |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
1 010,13 € |
