| Zverejnené |
Číslo |
Typ |
Predmet |
Partner |
Cena s DPH |
| 17.01.2013 |
2012/571 |
Faktúra došlá |
Občerstvenie - predvianočné stretnutie seniorov |
Rastislav Fajnor |
506,60 € |
| 17.01.2013 |
2012/572 |
Faktúra došlá |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
167,20 € |
| 17.01.2013 |
2012/573 |
Faktúra došlá |
Darčekové predmety |
Promotion Partners, s.r.o. |
216,00 € |
| 17.01.2013 |
2012/574 |
Faktúra došlá |
Knihy do obecnej knižnice |
ABC shop s.r.o. |
69,64 € |
| 17.01.2013 |
2012/575 |
Faktúra došlá |
Dobropis k fa 1228456 |
ABC shop s.r.o. |
-5,99 € |
| 17.01.2013 |
2012/576 |
Faktúra došlá |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
2 352,00 € |
| 17.01.2013 |
2012/577 |
Faktúra došlá |
Beckovské noviny 4/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
985,70 € |
| 17.01.2013 |
2012/578 |
Faktúra došlá |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
717,92 € |
| 17.01.2013 |
2012/579 |
Faktúra došlá |
Fa za vykonanie skúšky vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
29,66 € |
| 17.01.2013 |
2012/580 |
Faktúra došlá |
Prenájom hnuteľnej veci Kompletný stavebný vrátok |
AZING s.r.o. |
1 200,00 € |
| 17.01.2013 |
2012/581 |
Faktúra došlá |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
189,32 € |
| 17.01.2013 |
2012/582 |
Faktúra došlá |
Prenájom predajných stánkov |
Technické služby Mesta |
49,80 € |
| 17.01.2013 |
2012/583 |
Faktúra došlá |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
30,00 € |
| 17.01.2013 |
2012/584 |
Faktúra došlá |
Informačný systém Urbis |
MADE spol. s r.o. |
248,00 € |
| 17.01.2013 |
2012/585 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
2,55 € |
| 17.01.2013 |
2012/586 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
-17,18 € |
| 17.01.2013 |
2012/587 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
-43,63 € |
| 17.01.2013 |
2012/588 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
5,29 € |
| 17.01.2013 |
2012/589 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
244,16 € |
| 17.01.2013 |
2012/590 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
304,96 € |
